SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 19566 | 10.12.2019 | PHM - november 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 478.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180058 | 21.12.2018 | Materiál + OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 478.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1240100 | 2.5.2012 | Materiál hasiči | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 477.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30128 | 11.4.2014 | PHM 03/2014 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 477.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20163540 | 30.8.2016 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 476.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201901004 | 24.1.2019 | Odhrňanie snehu | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 475.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019100111 | 1.2.2019 | Kamenivo | KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. | 474.77 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 160009 | 13.4.2016 | stavebný materiál,OPP | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 474.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140161 | 24.6.2014 | materiál - kosačka | MPT Predaj - Servis s.r.o. | 46968059 | 474.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015/1191 | 21.5.2015 | Pracovné odevy a obuv | ELSTROTE, spol. s r. o. | 30222915 | 473.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL38/2014 | 15.5.2014 | Fa č. 4/2014 - ťažobné práce 04/2014 | Peter Hudáček | 473.98 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH612014 | 30.5.2014 | Fa č. 7307984669 - zemný plyn | SPP, a.s. | 473.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121420 | 3.5.2012 | VOK 3ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 471.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190022 | 6.5.2019 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 471.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455-16 | 13.5.2020 | Elektr. energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 470.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20133401 | 4.10.2013 | Nebezpečný a veľkoobjemový odpad | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 470.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7112016 | 19.12.2016 | Štrk a drť | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 470.28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011042 | 3.11.2011 | Nákup TDCs Limited Pack a Infringements 8+Downloadkey | Strojchem, a.s. | 36459852 | 470.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0022016 | 22.2.2016 | oprava zvodov a výroba košov | Richard Klimek | 40714951 | 470.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965 | 2.5.2018 | preddávková platba VSE | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 470.00 EUR |
