SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 866296 | 5.6.2024 | Zábavné atrakcie na Deň detí | ZABAVKA s.r.o. | 52572285 | 446.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294029898 | 9.1.2018 | el. energia - protipož., hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 445.99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865818 | 13.12.2021 | Servis vozidla Opel Movano | AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o. | 50275054 | 445.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121212 | 8.1.2013 | Ohňostroj | Pyrodyn spiš s.r.o. | 36 194 999 | 444.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251213 | 2.1.2014 | Materiál na ohňostroj | Pyrodyn spiš s.r.o. | 36 194 999 | 444.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015018 | 31.7.2015 | železiarsky materiál, OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 444.23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866021 | 19.9.2023 | odznaky | Karel Vaňata | 01413503 | 443.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015039 | 29.5.2015 | práce plošinou VO ul. Hliník | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 443.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH212014 | 18.3.2014 | Fa č. 514107959 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 443.11 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002753 | 20.2.2013 | elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 443.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002753 | 31.5.2013 | Záloha el. energia MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 443.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002753 | 9.8.2013 | El. energia MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 443.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002753 | 7.11.2013 | El. energia MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 443.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011081 | 16.1.2012 | Pohonné hmoty | AMI-FUEL, s. r. o. | 45657548 | 442.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3068166186 | 17.8.2018 | chladiaca vitrína - MsKS | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 441.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160040 | 17.11.2016 | Kancelársky materiál,tonery- učtáreň,kuchynka | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 440.25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866170 | 22.2.2024 | Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb | Dokumenty pre obce s.r.o. | 55934765 | 440.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866230 | 15.3.2024 | vypracovanie KPSS | Dokumenty pre obce s.r.o. | 55934765 | 440.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110646 | 23.3.2011 | odvoz TDO | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 439.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519149788 | 9.8.2019 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | PVPS | 36500968 | 439.25 EUR |
