SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 865847 | 11.5.2022 | Nafukovací hrad na Jarmok 2022 | Jozef Mazurek Detské atrakcie Ema | 53003616 | 500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15072022 | 20.7.2022 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Wellness Masvital s.r.o. | 44 546 823 | 500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865872 | 11.7.2022 | Folklorna skupina Javorina - jarmok | Folklorna skupina Javorina | 42227984 | 500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865930 | 6.3.2023 | Rozpočet ELI - MsKs | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865948 | 8.2.2023 | Geodetické práce | Ján Arendáč - GEODÉZIA A-D | 40320481 | 500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865952 | 5.4.2023 | Vystúpenie Podolínsky jarmok 2023 | Informačné centrum mladých v Hanušovciach nad Topľou | 42074461 | 500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865956 | 5.4.2023 | Vystúpenie Podolínsky jarmok 2023 | Michal Adam | 500.00 EUR | |
| Detail | Zmluva o reklame | 18052023 | 23.5.2023 | Zmluva o reklame na podujatí „Beh Soviou Poľanou“ | POLYFORM, s.r.o. | 31679137 | 500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866080 | 16.6.2023 | Projekt stavby pre stavebné povolenie, protipožiarna bezpečnosť stavby - Rozšírenie kapacity... | Ing. Peter Janščák | 47135191 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412205095 | 10.4.2012 | Vodné, stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 499.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313181 | 9.7.2013 | Ubytovanie a stravovanie maratón | i.DEAL, a.s. | 36472999 | 499.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200009 | 28.4.2020 | Nákup materiálu - Dom Služieb, MsÚ + OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 499.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20184954 | 31.10.2018 | Vývoz kontajnerov - Stodola, Cintorín | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 499.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294102897 | 23.2.2016 | el.energia VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 499.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201621 | 22.2.2016 | pracovné odevy-polícia | Stanislava Kollárová | 46624236 | 499.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201214 | 31.12.2014 | ohňostroj | Pyrodyn spiš s.r.o. | 36 194 999 | 498.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965-11 | 19.12.2019 | Elektr. energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 498.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201519 | 19.10.2015 | spravodaj č.3 | Kalkul spol. s r.o. | 31661548 | 498.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682-12/2018 | 24.1.2019 | Elektrická energia - VO, Klub dôchodcov, MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 497.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20175167 | 23.11.2017 | kontajnery Ekos | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 496.62 EUR |
