SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7293401906 | 23.9.2015 | elektrická energia MsÚ a VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 481.57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865448 | 23.1.2019 | Drvené kamenivo | KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. | 481.50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682/111 | 13.12.2018 | Elektrická energia - VO Bernoláková, Klub dôchodcov, MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 480.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413102685 | 8.3.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 480.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170036 | 27.12.2017 | tonery do tlačiarne | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 480.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42034 | 12.2.2014 | Projektová dokumentácia Projekt PL-SK: "Centrum Slovensko - Poľskej kultúry" | Ing. arch. Radoslav Repka | 37680439 | 480.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140201 | 4.3.2014 | vypracovanie projektovej dokumentácie | Ing. arch. Radoslav Repka | 37680439 | 480.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150009 | 16.12.2015 | prenájom vozidla pre DHZ na súťaže | Štefan Maskaľ | 43119816 | 480.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160231 | 11.8.2016 | Podujatie pre deti- 140.vyr. DHZ | Agentúra PRO-STAFF s.r.o. | 36724068 | 480.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117222 | 4.7.2017 | audit konsolidovanej učtovej závierky za rok 2016 | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 480.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170012 | 13.9.2017 | Autobatéria-Tatra 815-protipož.ochrana | Štefan Maskaľ | 43119816 | 480.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102017 | 13.9.2017 | Oprava vozidla Tatra 815 -protipož.ochrana | Autodielňa Štefaňák Jozef | 17284180 | 480.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965 | 22.11.2017 | preddavková platba VSE | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 480.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118173 | 6.6.2018 | Audit účtovnej uzávierky - Lesy mesta Podolínec | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 480.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118174 | 6.6.2018 | Audit účtovnej uzávierky - ZŠ | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 480.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965/11 | 19.12.2018 | Preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 480.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865467 | 13.3.2019 | Selektory na MR | SEAK, s.r.o. | 46150749 | 480.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15038 | 3.11.2015 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 478.84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 621520 | 20.10.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 478.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 204600101 | 23.1.2020 | Kovové regále - archív | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | 28645995 | 478.80 EUR |
