SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 865951 | 5.4.2023 | Vystúpenie Podolínsky jarmok 2023 | Divadelný Svet | 50528611 | 460.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017039 | 27.11.2017 | nákup železiarskeho materiálu, OPP, kláštorná | Mária Šatalová | 33083321 | 459.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33026085 | 9.7.2015 | knihy do knižnice 53ks | KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 458.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140038 | 27.3.2014 | pracovné odevy VPP | Mária Neupauerová | 33878412 | 458.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20164689 | 28.10.2016 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 456.82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 160065 | 18.5.2017 | rezivo | Alojz Kačur Píla pri kaštieli | 40124622 | 456.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170016 | 30.5.2017 | Kancelársky materiál, čistiace prostriedky - MsKS, tonery- učtáreň | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 455.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190044 | 10.12.2019 | Nákup materiálu, vianočná výzdoba, OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 454.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12056 | 12.3.2012 | Pohonné hmoty | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 454.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 573115 | 26.11.2015 | Chemikálie - Cervacol | LOS-Agro s. r. o. | 36189987 | 453.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413108335 | 13.6.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 453.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL32/2014 | 6.5.2014 | Fa č. 140089 - prac. odevy a obuv | Mária Neupauerová | 453.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866081 | 19.6.2023 | Čistenie kanalizácie , Monitoring kanalizačných sietí s lokalizáciou poruchy | Ján Smrek Kaes čistenie odpadov a kanalizácií | 43634036 | 452.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965-15 | 15.4.2020 | Elektr. energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 452.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170024 | 21.9.2017 | Stavebný materiál- Kláštorna 4 | J.D.J.Trans s.r.o. | 46448152 | 451.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17502 | 17.11.2016 | Pohonné hmoty 10/2016 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 451.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0220132 | 26.3.2013 | oprava požiarného vozidla | Varchol Jozef, Bc. | 43375171 | 451.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 11.10.2018 | Elektrická energia - MsÚ, Kotolňa, VO, VO-družstvo, Slov.sporit.+bankomat | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 450.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013008 | 23.8.2013 | Hudobné vystúpenie skupina Traky | Traky, s.r.o. | 47194634 | 450.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201384 | 11.9.2013 | Stravné lístky zamestnanci | Mária Horanská | 40716082 | 450.00 EUR |
