SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20190013 | 12.8.2019 | Hudobné vystúpenie - Podolínsky jarmok | BRAVO o.z. | 51123339 | 490.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865573 | 1.10.2019 | Úcta k starším - vystúpenie | Pavelčákovci s.r.o. | 31687211 | 490.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190223 | 16.10.2019 | Hudobné vystúpenie - Úcta k starším | Pavelčákovci s.r.o. | 31687211 | 490.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20195171 | 23.10.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 489.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515107567 | 16.3.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 489.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866071 | 30.6.2023 | Materiál oprava hradieb | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 489.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16389 | 8.10.2015 | pohonné hmoty | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 489.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211008 | 9.2.2011 | oprava verejného osvetlenia | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 487.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017255 | 31.7.2017 | Spravodaj | Anna Pavlovská | 34312005 | 487.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40/2012 | 5.2.2013 | Práce v ťažobnej činnosti | Pavol Fudaly | 35218258 | 487.32 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10062013 | 21.6.2013 | Kúpna zmluva | Katarína Valigurská | 487.20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1900022 | 25.3.2019 | Selektory na mestský rozhlas | SEAK, s.r.o. | 46150749 | 485.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866183 | 9.2.2024 | Oprava kotla v plynovej kotolni - Dom služieb | Keras - TZB s. r. o. | 36492116 | 484.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19109 | 15.10.2019 | Posypový materiál | BAPAS s.r.o. | 36491110 | 484.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180109 | 19.10.2018 | Kontrola plynovej kotolne - Dom služieb | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 483.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294205153 | 3.3.2017 | Elektrická energia- protipož. ochrana | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 482.48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21082021 | 26.10.2015 | Demontáž hniezda | Výškové práce | 47072717 | 482.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150052 | 7.12.2015 | demontáž bocianieho hniezda | Výškové práce | 47072717 | 482.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020004 | 17.1.2020 | Nákup materiálu, posypová soľ | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 482.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013115 | 13.12.2013 | Elektro práce - montáž vianočnej výzdoby | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 482.16 EUR |
