SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6300142218 | 9.7.2015 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 496.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7248395051 | 14.8.2015 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 496.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865625 | 3.1.2020 | Sklá na malotraktor VEGA | Šálek s.r.o. | 496.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20010001 | 14.1.2020 | Sklá na dvere na VEGU | Šálek s.r.o. | 496.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866006 | 25.4.2023 | Beh Soviou poľanou | EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. | 47320834 | 494.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190069 | 13.9.2019 | Údržba, kontrola, oprava kotla - Dom Služieb | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 494.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL64/2014 | 7.7.2014 | Fa č. O260114 - materiál | LOS-Agro spoločnosť s ručením obmedzeným Spišská Nová Ves | 493.34 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965-14 | 9.3.2020 | Elektr. energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 492.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20183929 | 27.7.2018 | Tonery | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 492.64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865483 | 29.4.2019 | Výsadba mesta 2019 | Michaela Kováčová - FLEUR | 51619709 | 492.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19001-1 | 2.5.2019 | Kvetinová výzdoba | Michaela Kováčová - FLEUR | 51619709 | 492.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682-16 | 13.5.2020 | Elektr. energia - MsKS, Lesy, Klub dôchodcov, VO Bernoláková | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 491.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12087 | 3.5.2012 | Pohonné hmoty | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 491.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80213 | 9.5.2018 | phm 04/2018 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 491.49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42043 | 8.4.2014 | Výmena záznamového rekordéra | STOP LUP, s.r.o. | 45724351 | 491.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140013 | 17.6.2014 | údržba kamerového systému | STOP LUP, s.r.o. | 45724351 | 491.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180398 | 11.10.2018 | Práca s traktorom - mulčovanie, vývoz | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 491.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20132028 | 8.7.2013 | VOK 4ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 490.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900004 | 24.1.2019 | Kancelárske a čistiace prostriedky | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 490.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412102779 | 8.3.2012 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 490.10 EUR |
