SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965 | 22.2.2016 | preddavková platba 3/2016 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160024 | 31.3.2016 | stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160056 | 16.6.2016 | Stravné lístky-dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 160031 | 13.7.2016 | Prieskum trhu | Ing. Miriama Timková | 45483281 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160076 | 11.8.2016 | Stravné lístky-dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 562016 | 27.9.2016 | Prieskum trhu | Ing. Miriama Timková | 45483281 | 500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21122017 | 21.12.2017 | Zabezpečenie chodu DHZ a aktivít v roku 2017 | Peter Szentivanyi | 500.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965 | 26.1.2018 | preddávková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455 | 26.1.2018 | preddávková platba za el. energiu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20181144 | 1.6.2018 | Zhotovenie projektovej dokumentácie | Ing. Alena Galicová A-TYP | 40127818 | 500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042043 | 2.11.2018 | Autorský dozor | Ing. Otto JENDREJÁK | 37876333 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11012018 | 8.11.2018 | Výkon autorského dozoru - ul. Lesná | Ing. Otto JENDREJÁK | 37876333 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018011 | 11.12.2018 | Montáž altánku | Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera | 17151481 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019000109 | 5.6.2019 | Detská párty s ujom Ľubom | Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo | 33903590 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222019 | 1.10.2019 | Vystúpenie Jožko Jožka - "Deň sv. Huberta" | Jozef Varga - Jožko Jožka | 500.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865591 | 8.11.2019 | Porealizačné zameranie stavby "Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty" | Margita Olekšáková ZEBEKA | 40127117 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190030 | 14.11.2019 | Porealizačné zameranie stavby - ul. Lesná | Margita Bartkovská - Ľalia | 30616565 | 500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14122020 | 14.2.2020 | Zmluva o vystúpení | Skupina historického šermu COHORS PREŠOV | 35535148 | 500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23062020 | 23.6.2020 | Finančná dotácia použitá na financovanie projektu Powerfit deťom | Občianske združenie SILA A ZDRAVIE | 50040561 | 500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 09082019 | 9.8.2019 | Predaj hasičskej striekačky | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 500.00 EUR |
