SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 42018 | 16.10.2013 | odchytové zariadenia na psov | Stanislava Kollárová | 46624236 | 426.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013188 | 16.11.2013 | Návlek na sedačku do auta MP, odchytová tyč, prenosná klietka MP | Stanislava Kollárová | 46624236 | 426.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200014 | 28.5.2020 | Nákup materiálu + OPP - DS, sklad Lesy, kosačky | Mária Šatalová | 33083321 | 426.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7268298502 | 18.5.2015 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 426.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300377 | 31.1.2014 | PHM január 2014 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 425.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520107564 | 6.3.2020 | Vodné, stočné - Sv. Anny 81,82 | PVPS | 36500968 | 425.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013120 | 20.12.2013 | Montáž vianočného osvetlenia | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 425.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2016 | 8.4.2016 | Prerezávky | Vladimír Živčák | 40318052 | 425.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7290100965 | 18.5.2018 | El. energia VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 425.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012109 | 8.1.2013 | Práce plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 422.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100005 | 9.2.2011 | materiál | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 422.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13076 | 11.3.2013 | PHM február 2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 421.68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865708 | 27.10.2020 | Obedy počas celoplošného testovania | Základná škola s materskou školou | 31967256 | 421.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20182018 | 7.6.2018 | Vývoz kontajnerov - stodola, cintorín | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 420.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17085 | 15.3.2016 | Pohonné hmoty | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 420.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016212 | 30.12.2016 | Stravné lístky-dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018002 | 16.7.2018 | Projekt a rozpočet stavby - tréningové futbalové ihrisko | Ing. Alena Galicová A-TYP | 40128032 | 420.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865644 | 14.2.2020 | Karneval | NEJA s.r.o. | 50 700 952 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200029 | 4.3.2020 | Animačné služby - karneval | NEJA s.r.o. | 50 700 952 | 420.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866245 | 15.4.2024 | Palivové drevo - DHZ | Ján Dziak | 50139886 | 420.00 EUR |
