SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682 | 22.11.2017 | VO bernolákova, klub dochod., MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 523.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232015 | 10.8.2015 | Režijný materiál - rukavice, štetce, farby | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 522.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13405 | 11.12.2013 | PHM november 2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 520.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294029897 | 25.1.2018 | preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 520.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865691 | 29.7.2020 | Oprava bezpečnostného systému. | CONEX, spol. s. r. o. | 31588981 | 520.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320041 | 14.8.2020 | Oprava zabezpečovacieho zariadenia | Ing. Miroslav Šiffer CONEX | 10833293 | 520.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866082 | 16.6.2023 | Hĺbkové čistenie stoličiek | Silvester Strakula | 51640716 | 520.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2015 | 3.3.2015 | Ťažba, približovanie a manipulácia dreva | Jozef Dziak | 517.88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH252014 | 18.3.2014 | Fa č. 514107964 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 517.84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 515107572 | 16.3.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 517.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0110032 | 10.2.2011 | pracovné odevy polícia | SABRINA MODELLE, s. r. o. | 36525685 | 517.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18036 | 4.12.2018 | Notebook Fujitsu LIFEBOOK i3 | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 515.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201932 | 6.12.2019 | OPP, želez. materiál, vianočné osvetlenie | Mária Šatalová | 33083321 | 514.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08102015 | 6.11.2015 | drvené kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 514.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12011 | 24.3.2011 | elektromaterial | Anna Mecková | 33076839 | 514.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH124 | 9.9.2013 | Fa č. 7232892455 - zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 514.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200036 | 28.1.2020 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 512.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20155166 | 4.1.2016 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 512.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7278302323 | 4.6.2015 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 512.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413102685 | 8.3.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 510.74 EUR |
