SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8783705105 | 11.4.2016 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121138 | 10.12.2012 | Analógové spínacie hodiny | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 27.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120675 | 4.2.2013 | prezentácia mesta na informačnom portály | Peter Jurik - LISA | 41590465 | 27.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012033 | 5.3.2012 | Viazanie A4 | Ján Pavlovský | 43531041 | 28.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 86/2/2014 | 19.11.2014 | Nájomná zmluva za hroby | Ľubomír Lenkavský | 28.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0842014 | 28.11.2014 | sobášna a úmrtná príručka | Združenie matrikárok a matrikárov SR | 37878298 | 28.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18022016 | 18.2.2016 | Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 17.2.2012 na časť pozemku KN-C 33/1 v k.ú. Mníšek nad... | Ondrej Kozub | 28.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2/2016 | 24.2.2016 | Nájomná zmluva za hroby A 135, B 112, B 182, B 205 | Alžbeta Kandráčová | 28.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2016005 | 27.9.2016 | Montáž kábelovej spojky | ELEKTRO MONTAŽE ,Rastislav Hotáry | 44370431 | 28.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 042017 | 19.4.2017 | Prenájom pozemku | Ondrej Kozub | 28.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2/2018 | 5.1.2018 | Nájomná zmluva za hroby B56 a D244 | Pavel Tabaj | 28.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2/2018 | 12.2.2018 | Nájomná zmluva za hroby E67, D25, C203 | Mária Troppová | 28.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 180064 | 11.1.2019 | Materiál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 28.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6776274456 | 19.8.2015 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12382012 | 1.10.2012 | Materiál hasiči | Dobrovoľná požiarna ochrana SR obchod | 00177474 | 28.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120931 | 29.11.2012 | Daňové tlačivá 2013 | CART PRINT, s.r.o. | 341231159 | 28.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013026 | 27.12.2013 | Kancelársky materiál, čistiace prostriedky MsÚ, viazanie práce- grant mestská knižnica | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 28.25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865776 | 28.5.2021 | Zabezpečenie stravovania počas očkovania | Základná škola s materskou školou | 31967256 | 28.28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865899 | 22.11.2022 | Dekoračný materiál | Ľudovít Takáč LUDECOR | 48292460 | 28.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514111255 | 27.3.2014 | vodné a stočné MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 28.33 EUR |
