SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8219959595 | 8.11.2018 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8221971905 | 5.12.2018 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8224018203 | 11.1.2019 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8226045535 | 8.2.2019 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8228089365 | 13.3.2019 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8230151435 | 11.4.2019 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8232230996 | 14.5.2019 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8234326838 | 12.6.2019 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL95/2014 | 3.9.2014 | Fa č. 14021 - renovácia toneru | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 24.90 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 01032023 | 1.3.2023 | Prenájom záhradky | Strakula Peter | 24.90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1152016 | 23.3.2016 | kniha účtovných súvzťažnosti-účtareň | RVC-ZO | 31951502 | 25.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016155 | 18.11.2016 | Hniha- smútočné príhovory | InovaGroup, a.s. | 46088365 | 25.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190016 | 4.4.2019 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 25.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 513119324 | 27.12.2013 | Vodné a stočné dom sl. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 25.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH175 | 31.12.2013 | vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 25.04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH183 | 31.12.2013 | vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 25.04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 150045 | 6.11.2015 | prenájom náradia | STOR,s.r.o. | 45340161 | 25.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7260260280 | 20.1.2021 | El. energia - Sv. Anny 784 | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 25.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150016 | 22.5.2015 | maliarsky materiál MsKS | STOR,s.r.o. | 45340161 | 25.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412100978 | 5.3.2012 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 25.20 EUR |
