SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2121109749 | 2.5.2012 | Autorská odmena za reprodukovanú hudbu | SOZA | 00178454 | 25.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2131109004 | 28.3.2013 | licencia na hudbu | SOZA | 00178454 | 25.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2141109232 | 9.4.2014 | poplatok za reprodukovanú hudbu z rozhlasu | SOZA | 00178454 | 25.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2151108880 | 31.3.2015 | autorská odmena za licenciu - mestský rozhlas | SOZA | 00178454 | 25.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2161107380 | 24.3.2016 | autorská odmena za licenciu-mestský rozhlas | SOZA | 00178454 | 25.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2171107883 | 21.3.2017 | Autorská odmena za licenciu- mestský rozhlas | SOZA | 00178454 | 25.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2191106129 | 12.3.2019 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Mestský rozhlas | SOZA | 00178454 | 25.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2201105840 | 25.2.2020 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Mestský rozhlas | SOZA | 00178454 | 25.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31200084 | 4.6.2020 | Vypracovanie odborného stanoviska | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 25.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520162845 | 25.9.2020 | Vodné, stočné - Milan Horváth, Nám. Mariánske 39 | PVPS | 36500968 | 25.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200002612 | 8.1.2013 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 25.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13006 | 18.2.2013 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 25.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200003518 | 4.10.2018 | Čistiace prostriedky - MsKS, DS, MsÚ, knižnica | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 25.27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866059 | 30.4.2023 | Kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 25.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1910329 | 18.6.2019 | Zastavovací terč | VEP, spo. s.r.o. | 31566634 | 25.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140374 | 4.3.2014 | recy vrecia sivé, žlté | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 25.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518160587 | 2.10.2018 | Voda, stočné, zrážky - Hasiči | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 25.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3500972 | 28.10.2015 | oprava krovinorezu | ŠTYL - Ivanov | 36498548 | 25.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13086 | 23.10.2013 | Trapezový plech na tribúnu v Podolínci | DACH-STAV trade s.r.o. | 46139427 | 25.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514121573 | 21.5.2014 | vodné a stočné - Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 25.76 EUR |
