SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2462016 | 28.6.2016 | Zmluva o nájme MSKS | Pavol Rusňák | 30.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 54180051 | 15.5.2018 | poukážky za mesiac apríl | COOP Jednota Prešov s.d., | 00169111 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180061 | 30.4.2018 | samolepky | Dávid Hanzely Davo | 47335432 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54180075 | 16.7.2018 | Poukážky pre jubilantov | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 30.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042041 | 26.10.2018 | Vlajky | Signo, s.r.o. | 30.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019045 | 11.2.2019 | Viazanie kníh | Anna Pavlovská | 34312005 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0342019 | 9.4.2019 | Paleta | KLOCOK Poprad, s.r.o. | 31705995 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62019 | 12.6.2019 | Vozenie detí na MDD | BC. Kamila Tvrdá | 52004449 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193191310 | 9.9.2019 | Vyjadrenie o existencii PTZ na stavebné akcie | MICHLOVSKÝ, s.r.o. | 36230537 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 203190274 | 9.3.2020 | Vyjadrenie o existencii PTZ - ul. Hliník, ul. Sládkovičova pri MŠ | MICHLOVSKÝ, s.r.o. | 36230537 | 30.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 9/NZ/2022 | 6.9.2022 | Nájom časti pozemku | Ondrej Kozub | 30.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 513103021 | 7.11.2013 | Vodné a stočné ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 30.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 513119325 | 27.12.2013 | Vodné a stočné ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 30.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201200143 | 8.11.2012 | Nákup PHM | Mesto Podolínec | 00330132 | 30.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217040370 | 3.7.2017 | plnenie ocelových fliaš | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 30.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4415572 | 14.10.2015 | Servis plyn. zariadenia | Gascentrum, s.r.o. | 31728481 | 30.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15011459 | 19.10.2015 | zámok a spínacia skrinka | AGRA, s.r.o. | 36382914 | 30.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15011459 | 30.10.2015 | Náhradné diely - traktor | AGRA, s.r.o. | 36382914 | 30.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6784633955 | 10.5.2016 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30.74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866235 | 10.4.2024 | Hlavica do kosačky | MARGARETKA PO, s.r.o. | 44987447 | 30.75 EUR |
