SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 514159645 | 6.10.2014 | vodné a stočné - Shop hydrant | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 28.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515132315 | 22.6.2015 | vodné a stočné Zdr.stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 28.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515136135 | 26.6.2015 | vodné a stočné Klub dôchodcov | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 28.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140103 | 4.4.2014 | Úhrada - dobierka- stolový stojan a stolová vlajka | RESULT reklamná agentúra s.r.o. | 36180740 | 28.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1787421925 | 11.8.2016 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 63/2012 | 20.8.2012 | Oprava a údržba výťahov | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310805 | 28.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015090 | 13.3.2015 | zhotovenie pamätnej knihy | Ján Pavlovský | 43531041 | 28.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11150789 | 21.4.2015 | almanach obce | DATATRADE s.r.o. | 35960132 | 28.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515161058 | 8.10.2015 | vodné,stočné klub dôchodcov | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 28.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200001718 | 8.6.2018 | čistiace prostriedky a opp | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 28.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200001718 | 20.6.2018 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 28.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515182553 | 30.12.2015 | Vodné a stočné - Sv Anny 288 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 28.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516135352 | 12.7.2016 | Fitnes-vodné,stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 28.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11VF1563 | 13.2.2012 | Faktúra za diplomy a medaily pre DHZ | Marcela Faturová - FIRE system | 41827449 | 28.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865744 | 23.2.2021 | Tlačená kniha | Wolters Kluwers s.r.o. | 31348262 | 28.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL23/2013 | 30.4.2013 | Fa č. 2013009 - kancelárske potreby | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 28.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8238563332 | 14.8.2019 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8240711923 | 16.9.2019 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8242877926 | 15.10.2019 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8245104430 | 11.11.2019 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28.93 EUR |
