SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 120035 | 8.8.2012 | Náhrady rodinné prídavky | Štefan Galajda - mäsiareň | 10772006 | 147.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120038 | 4.9.2012 | Stavebný materiál - plot na ihrisku | STOR,s.r.o. | 45340161 | 1,664.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120039 | 4.9.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 152.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12004 | 2.5.2012 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 93.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120049 | 25.9.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 186.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12005 | 6.3.2012 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 81.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12005 | 2.5.2012 | Kancelársky materiál a čistiace prostriedky | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 130.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120053 | 1.10.2012 | Údržbársky materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 284.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120056 | 10.10.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 341.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120058 | 23.1.2012 | Webhosting - 2012 | NET TRADE | 0036216461 | 137.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200593 | 3.5.2012 | Nákup materiálu hasiči | Slavomír Šiška | 43857710 | 103.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200634 | 19.3.2020 | Aktualizácia programov - kataster | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 144.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200635 | 9.3.2020 | Samolepky, reflexná tabuľa, svetlo s priechodkami L a P | Interlink s.r.o. | 31574874 | 44.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120071 | 10.12.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 235.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120073 | 10.12.2012 | stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 258.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120074 | 10.12.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 192.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120076 | 29.11.2012 | Guľáš dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 40.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120077 | 8.1.2013 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 103.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12008 | 10.4.2012 | Pracovné pomôcky | Ján Mrug | 34918591 | |
| Detail | Faktúra došlá | 120080 | 10.12.2012 | Stavebný dozor rekonštrukcia ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
