SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1200047 | 19.11.2012 | Zemné práce | KP building | 45966354 | 3,408.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120005 | 5.3.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 144.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200050 | 19.11.2012 | Zemné práce | KP building | 45966354 | 4,089.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120006 | 5.2.2013 | Plecí rub | Kamil Duračinský | 41571584 | 853.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120007 | 2.5.2012 | Rodinné prídavky Oračko | Štefan Galajda - mäsiareň | 10772006 | 70.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12001 | 5.3.2012 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 632.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12001 | 5.3.2012 | Rodinné prídavky - Oračko | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 37.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120010 | 2.5.2012 | Nákup materiálu | STOR,s.r.o. | 45340161 | 141.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120012 | 3.5.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 209.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12001200 | 6.3.2020 | Lopatka a páka na rozmetadlo | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 107.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120013 | 3.5.2012 | Rodinné prídavky Oračko | Štefan Galajda - mäsiareň | 10772006 | 170.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120014 | 23.1.2012 | Údržba kopírky - stavebný úrad | DD21 s.r.o. | 43818030 | 94.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120015 | 22.1.2020 | Audit účtovnej závierky za 4. štvrťrok 2019 | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 1,080.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200157 | 3.5.2012 | Električka - oprava gamatky | Juraj Berenteš,PLYNOSERVIS | 14342758 | 91.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120018 | 4.5.2012 | Rodinné prídavky Oračko, Mirgová, Červenobradová | Štefan Galajda - mäsiareň | 10772006 | 137.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200210 | 13.2.2012 | Faktúra za knihy | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 73.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120026 | 11.7.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 19.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120027 | 12.6.2012 | Rodinné prídavky | Štefan Galajda - mäsiareň | 10772006 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120028 | 11.7.2012 | Rodinné prídavky | Štefan Galajda - mäsiareň | 10772006 | 140.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120035 | 3.5.2012 | VO - komplexná rekonštrukcia ObZS | INPRO Poprad, .r.o. | 36501476 | 600.00 EUR |
