SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2012 | 20.1.2012 | zmluva o nájme nehnuteľnosti | František Cirak | ||
| Detail | Faktúra došlá | 12/2012 | 5.2.2013 | Ťažba, manipulácia a zbližovanie dreva | Dziak Jozef | 35398281 | 1,072.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2015 | 9.12.2015 | Ťažba, približovanie a manipulácia dreva | Jozef Dziak | 46193618 | 2,914.55 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 12/2019 | 3.9.2019 | Nájomná zmluva Palmed s. r. o. | PALMED, s.r.o. | 43908934 | 42.59 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 12/2020 | 1.7.2020 | Prenájom pozemku | Ing. Martina Gmucová | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 12/DnZp/2020 | 4.5.2020 | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve | Marián Dlugoš | 11.90 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 12/NZ/2022 | 1.1.2022 | Nájom pozemkov | Juraj Šugerek | 167.27 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/ZÚ/20 | 5.11.2015 | Zimná údržba | ČaSS, spol. s.r.o. | 31685455 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/ZÚ/2012 | 13.11.2012 | Zmluva o vykonaní zimnej údržby | ČaSS, spol. s.r.o. | 31685455 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/ZÚ/2013 | 22.11.2013 | Zmluva o vykonaní služieb zimnej údržby | ČaSS, spol. s.r.o. | 31685455 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/ZÚ/2014 | 8.12.2014 | Zmluva o vykonávaní zimnej údržby | ČaSS, spol. s.r.o. | 31685455 | |
| Detail | Faktúra došlá | 120 | 30.9.2013 | Náplne do lekárničiek | Slofit s.r.o. - Lekáreň na námestí | 46691413 | 54.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200008 | 3.5.2012 | Vybudované hrádzky potopa | KP building | 45966354 | 4,280.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120001 | 5.3.2012 | Rodinné prídavky - Červenobradová | AMI TRADE s. r. o. | 36725650 | 17.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120001 | 9.7.2012 | Prerezávky na LO-PLONTANA | Kamil Duračinský | 41571584 | 1,091.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120002 | 20.8.2012 | Prerezávky | Kamil Duračinský | 41571584 | 1,188.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200021 | 3.5.2012 | Vybudované hrádzky potopa | KP building | 45966354 | 3,625.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120003 | 27.9.2012 | Faktúra za prerezávky | Kamil Duračinský | 41571584 | 1,442.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120004 | 8.11.2012 | Výrez drevín | Kamil Duračinský | 41571584 | 793.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200040 | 3.5.2012 | Vrátka spolufinancovanie | KP building | 45966354 | -1,340.86 EUR |
