Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 12/NZ/2022 | 1.1.2022 | Nájom pozemkov | Juraj Šugerek | 167.27 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/ZÚ/20 | 5.11.2015 | Zimná údržba | ČaSS, spol. s.r.o. | 31685455 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/ZÚ/2012 | 13.11.2012 | Zmluva o vykonaní zimnej údržby | ČaSS, spol. s.r.o. | 31685455 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/ZÚ/2013 | 22.11.2013 | Zmluva o vykonaní služieb zimnej údržby | ČaSS, spol. s.r.o. | 31685455 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/ZÚ/2014 | 8.12.2014 | Zmluva o vykonávaní zimnej údržby | ČaSS, spol. s.r.o. | 31685455 | |
| Detail | Faktúra došlá | 120 | 30.9.2013 | Náplne do lekárničiek | Slofit s.r.o. - Lekáreň na námestí | 46691413 | 54.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200008 | 3.5.2012 | Vybudované hrádzky potopa | KP building | 45966354 | 4,280.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120001 | 5.3.2012 | Rodinné prídavky - Červenobradová | AMI TRADE s. r. o. | 36725650 | 17.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120001 | 9.7.2012 | Prerezávky na LO-PLONTANA | Kamil Duračinský | 41571584 | 1,091.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120002 | 20.8.2012 | Prerezávky | Kamil Duračinský | 41571584 | 1,188.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200021 | 3.5.2012 | Vybudované hrádzky potopa | KP building | 45966354 | 3,625.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120003 | 27.9.2012 | Faktúra za prerezávky | Kamil Duračinský | 41571584 | 1,442.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120004 | 8.11.2012 | Výrez drevín | Kamil Duračinský | 41571584 | 793.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200040 | 3.5.2012 | Vrátka spolufinancovanie | KP building | 45966354 | -1,340.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200047 | 19.11.2012 | Zemné práce | KP building | 45966354 | 3,408.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120005 | 5.3.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 144.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200050 | 19.11.2012 | Zemné práce | KP building | 45966354 | 4,089.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120006 | 5.2.2013 | Plecí rub | Kamil Duračinský | 41571584 | 853.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120007 | 2.5.2012 | Rodinné prídavky Oračko | Štefan Galajda - mäsiareň | 10772006 | 70.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12001 | 5.3.2012 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 632.91 EUR |