SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 120166 | 23.5.2016 | Objednávka - na vykonanie verejného obstarávania
|
Ing. Miriama Timková | 45483281 | 150.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 120167 | 23.5.2016 | Vykonanie verejného obstarávania | Ing. Miriama Timková | 45483281 | 150.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 120168 | 25.5.2016 | Servisné práce - Bus SL 343 AT | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 1,555.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12017 | 16.5.2012 | Nákup materiálu - toner | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 29.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120170 | 22.4.2013 | Stavebný dozor ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120173 | 8.1.2013 | Materiál na šatne MsKS | DACH-STAV trade s.r.o. | 46139427 | 631.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12018 | 29.11.2012 | Ochranné pracovné pomôcky | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 129.40 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 12018 | 20.2.2018 | Dohoda o spoločnom hasičskom zbore | Obec Lomnička | 00330027 | 2,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120180 | 22.4.2013 | Stavebný dozor ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12019 | 19.11.2012 | Nákup tovaru | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 109.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120191 | 4.6.2013 | Stavebný dozor ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12021 | 6.6.2012 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 93.75 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12022013 | 13.2.2013 | Kúpna zmluva | Jozef Tišák | 1,394.14 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 12022021 | 15.2.2021 | Predaj pozemkov:
- KN-C 35/3, druh pozemku: záhrada, o výmere 77 m2, - KN-C 35/6, druh... |
Martin Kozub | 3,195.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 120220211 | 15.2.2021 | Predaj nehnuteľností v k.ú. :
- pozemok KN-C 596, druh pozemku:zastavaná plocha a nádvorie,... |
Marcela Zavadská, Dominik Britaňák | 25,025.25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1202215 | 13.2.2012 | Faktúra za knihy | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 59.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12023 | 9.7.2012 | Notebook Asus X54C-SX | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 348.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12026 | 12.6.2012 | Nákup materiálu - feromón | Ján Mrug | 34918591 | 215.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120278 | 5.2.2013 | Snehové reťaze | Anna Kunaková - AKUŠA | 40322840 | 170.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12028 | 11.7.2012 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 86.94 EUR |
