SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12032278 | 8.1.2013 | Technik PO a BTS december 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12033 | 5.3.2012 | PHM | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 108.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12034 | 16.2.2012 | Pohonné hmoty | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 154.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12034 | 25.9.2012 | Kancelárske a čistiace prostriedky | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 176.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12035 | 9.7.2012 | Motorová píla Stihl MS-250 | Ján Mrug | 34918591 | 437.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12035 | 25.9.2012 | PC vybavenie pre TSP a ATSP | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 790.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12036 | 19.6.2012 | Olej do kosačiek | Ján Mrug | 34918591 | 65.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120374 | 8.8.2012 | Maliarsky materiál | M+A, s.r.o. | 36474819 | 335.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12039 | 10.10.2012 | Tonery | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 191.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120399 | 8.8.2012 | Materiál pre hasičov na skrinky | KRaF | 36752967 | 80.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1204012 | 3.5.2012 | Záložný zdroj pre server
Operačný systém pre server |
CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 639.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120405 | 3.5.2012 | Náustky pre testery | VLan s.r.o. | 46118896 | 18.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 12042018 | 12.4.2018 | Zmluva o nájme pozemku | Štefan Zavadský | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 120420181 | 12.4.2018 | Zmluva o nájme pozemku | Štefan Zavadský | ||
| Detail | Faktúra došlá | 1204375 | 3.5.2012 | Zvukové záznamy - SOZA | Slovgram | 17310598 | 33.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12044 | 10.4.2012 | Oprava autobusu ISUZU | OSVALD JOZEF - ND | 33075361 | 320.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12044 | 29.11.2012 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 288.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12046 | 7.8.2012 | Oprava krovinorezu | Ján Mrug | 34918591 | 110.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12048 | 10.12.2012 | Kancelársky a elektro materiál | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 125.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12049 | 5.2.2013 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 17.35 EUR |
