Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 120101 | 10.12.2012 | Stavebný dozor rekonštrukcia ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120102226 | 16.1.2013 | baterka pre MP | BC Iveta Olbertová ILED | 45665478 | 83.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120106 | 4.9.2012 | Piesok | renova RN, s.r.o. | 36455954 | 235.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201064 | 5.3.2012 | Update-CORA rok 2012 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 6,515.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12010818 | 22.4.2013 | Zdravotnícka technika ObZS | HOSPIMED Slovakia spol. s.r.o. | 31342311 | 58,740.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12011 | 24.3.2011 | elektromaterial | Anna Mecková | 33076839 | 514.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12011 | 13.4.2011 | Ťažba, približovanie a manipulácia sreva | Štefan Krišanda | 41143639 | 1,573.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120113 | 10.12.2012 | Stavebný dozor rekonštrukcia ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12011392 | 10.12.2012 | Školenie správa registratúry | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12012 | 2.5.2012 | Elektromateriál | Anna Mecková | 33076839 | 321.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12012 | 3.5.2012 | Divadelné predstavenie - transfer vyúčtovanie | THEATROBALANS Spišská Belá | 42230586 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12012 | 3.5.2012 | Rodinné prídavky Oračko, Červenobradová | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 37.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12012 | 31.10.2012 | Kancelárske potreby | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 22.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120120113 | 20.8.2012 | Automobil Dacia Duster | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 15,513.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120120114 | 20.8.2012 | Automobil Dacia Duster | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 15,514.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12013 | 4.2.2013 | náhrady rodinne prídavky | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 22.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12013 | 31.5.2013 | Železiarsky a maliarsky materiál | Jana Mecková | 41145895 | 263.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120132 | 22.4.2013 | Stavebný dozor ObZS | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12015 | 16.2.2015 | oprava a údržba UNC, Fabia | Teodor Reľovský | 40716309 | 117.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12015 | 22.10.2015 | hudobné vystúpenie k mesiacu úcty k starším | Peter Strela -PEPE BAND | 7304279037 | 100.00 EUR |