SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 118174 | 6.6.2018 | Audit účtovnej uzávierky - ZŠ | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 480.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118175 | 6.6.2018 | Audit účtovnej uzávierky | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 2,640.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118219 | 17.8.2018 | filter, unášač, nôž, olej, remeň - kosačka | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 190.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118309 | 4.10.2018 | Unášač, remeň | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 73.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118408 | 28.12.2018 | Audit účtovnej závierky za 1.-3. štvrťrok 2018 | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 1,080.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190000052 | 3.2.2011 | stravné lístky zamestnaci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190001 | 11.1.2019 | Zimná údržba ciest - zálohová platba | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 8,400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190001187 | 9.3.2011 | Stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190001187 | 4.5.2011 | Stravné lístky zamestnanci VAŠA | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11900018 | 4.6.2019 | Kniha Spiš - 10 ks | Spolužitie zrodené z minulosti n.o. | 50625985 | 230.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190002258 | 25.5.2011 | Stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190002706 | 8.7.2011 | Stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190003834 | 27.10.2011 | Stravné lístky - zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190004679 | 27.10.2011 | Stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190005407 | 1.12.2011 | Stravné lístky zamestnanci VAŠA | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,030.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11900059 | 11.1.2019 | Zadné sklo + guma VEGA | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 193.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190008107 | 25.6.2019 | Plachta na vozík | AUTOCAR - Ťažné Zariadenie, s.r.o. | 36408905 | 365.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119017 | 24.1.2019 | Nadrozsah auditu | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 1,080.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190623 | 10.4.2019 | Aktulizácia programov - kataster | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 144.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119086 | 10.5.2019 | Filtre, nôž, olej | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 152.30 EUR |
