SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 865968 | 15.5.2023 | Jarmok - javisko s ozvučením | Zaudio s.r.o. | 46925023 | 4,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20185084 | 16.11.2018 | Vývoz - konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4,461.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20183728 | 13.9.2018 | Ekos konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4,461.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 14.8.2015 | elektr.energia - verejné osvetlenie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 4,461.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 12.11.2015 | vodné stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 4,461.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866270 | 21.5.2024 | kvetinová výzdoba mesta | ENGO TATRY s.r.o. | 36448109 | 4,459.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866014 | 15.8.2023 | Interaktívna tabula + projektor, notebook | MIVASOFT spol s.r.o. | 36289906 | 4,435.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865704 | 3.11.2020 | Zriadenie kanalizačných vpusti | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 4,429.84 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2021D | 2.6.2021 | Dohoda o užívaní pôdy Tomak | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 4,428.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7202422568 | 6.2.2012 | Faktúra za plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,421.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30130045 | 31.5.2013 | Oprava výtlkov miestnej komunikácie | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 4,416.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 371170006 | 3.7.2017 | Stavebné práce - Ul. Hliník | Inžinierske stavby, a.s. | 31651402 | 4,414.15 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/38/054/69 | 28.3.2019 | Dohoda | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 4,396.56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865790 | 19.8.2021 | Oprava strechy: Kultúrny dom | Richard Klimek | 40714951 | 4,386.96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866408 | 4.11.2024 | 2 x hliníkové vchodové dvere, montáž, demontáž v bytovom dome na ul. Sv. Anny 81,82 | Ján Šebro | 43348491 | 4,373.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92012 | 8.11.2012 | Ťažba, približovanie a manipulácia dreva | Dziak Jozef | 35398281 | 4,337.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10-03/2011 | 14.11.2011 | Úprava zvažníc poškodených prívalovými vodami v letných mesiacoch | Jaroslav Krišanda | 33089469 | 4,320.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20171974 | 6.7.2017 | ekos konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4,317.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20175324 | 18.12.2017 | ekos konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4,317.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2012 | 9.7.2012 | Ťažba, zbližovanie a manipulácia dreva | Dziak Jozef | 35398281 | 4,306.38 EUR |
