SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 866457 | 31.1.2025 | poskytnutie služby komplexného verejného obstarávania zákazky na uskutočnenie stavebných... | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 4,735.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-13 | 14.2.2020 | Elektr. energia - MsÚ, Kotolňa, Slov.sporiteľňa+bankomat, VO Mariánske nám., Družstevná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 4,721.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100068 | 22.2.2011 | Oprava MsKS | STOR,s.r.o. | 45340161 | 4,692.86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865662 | 8.4.2020 | Protipovodňové opatrenia | Ing. Otakar Hrabovský, HYDROPROJEKT PLUS, s.r.o. | 50176391 | 4,680.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200006 | 9.7.2020 | Vypracovanie zmeny projektu - protipovodňové opatrenia mesta | Ing. Otakar Hrabovský, HYDROPROJEKT PLUS, s.r.o. | 50176391 | 4,680.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102012 | 3.5.2012 | Projektová dokumentácia Kláštorná | Ateliér - projektové združenie | 35546743 | 4,664.07 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 53/K/2014 | 15.10.2014 | Kúpna zmluva - pozemok "Starý sad" | Bohumír Živčák | 4,641.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866216 | 26.3.2024 | Technické zabezpečenie jarmoku 2024 | Zaudio s.r.o. | 46925023 | 4,620.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2011 | 24.1.2012 | Výrub nežiadúcich drevín v mladinách | Peter Hudaček | 37169211 | 4,606.40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1132016 | 14.3.2016 | Zmluva o dielo | Richard Klimek | 40 714 951 | 4,590.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20202492 | 9.7.2020 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4,581.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200483 | 9.3.2020 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4,578.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3016934410 | 24.10.2016 | Stravné lístky-zamestnanci | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 4,567.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 64/K/2014 | 28.11.2014 | Kúpna zmluva - pozemok Starý Sad | Andrea Holásková | 4,552.62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20202127 | 12.6.2020 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4,550.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 22.2.2016 | preddavková platba 3/2016 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 4,540.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866072 | 22.6.2023 | Dopravné značenie | Dopravné značenie Poprad s.r.o. | 31599613 | 4,530.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-1/1 | 13.2.2019 | Preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 4,520.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200947 | 9.4.2020 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4,519.37 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 1 /DHZ/2023 | 31.3.2023 | Dohoda o spoločnom hasičskom zbore | Obec Lomnička | 00330027 | 4,500.00 EUR |
