SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 13102017 | 24.10.2014 | Archeologický výskum v projekte Regenerácia centra mesta Podolínec | ARCHEOVÝSKUM s.r.o. | 46570870 | 3,600.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865552 | 16.8.2019 | Spracovanie štúdie | RG ATELIÉR, s.r.o. | 45271011 | 3,600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200402 | 15.4.2020 | Vypracovanie štúdie "Telocvičňa v priestore ZŠ Podolínec" | RG ATELIÉR, s.r.o. | 45271011 | 3,600.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865867 | 9.7.2022 | Ozvučenie a osvetlenie - Jarmok 2022 | Rytmus - music and computer world, s. r. o. | 45482349 | 3,600.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866005 | 19.6.2023 | Zabezpečenie inžinierskej činnosti - IBV Krížava | EL PRO KAN, s.r.o. | 44104944 | 3,600.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866241 | 19.4.2024 | PD elektroinštalácie kultúrneho domu | RATEX, projekčná a inžinierska organizácia, s.r.o. | 36587931 | 3,600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140025 | 25.4.2014 | údržby cesty | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 3,596.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2012 | 27.9.2012 | Ťažba, priližovanie, manipulácia, prerezávka dreva | Peter Hudaček | 37169211 | 3,594.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150135 | 16.2.2015 | ekos - konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,592.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3091925508 | 12.6.2019 | Stravné lístky zamestnanci | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 3,585.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866064 | 17.10.2023 | dodanie a montáž komína na požiarnej zbrojnici | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 3,571.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7307562417 | 10.10.2012 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,567.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/15 | 27.9.2012 | Ťažba, manipulácia, zbližovanie dreva | Štefan Ščensný | 41145291 | 3,541.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL27/2014 | 17.4.2014 | Fa č. 22014 - ťažobné práce | Pavol Fudaly | 3,532.40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL61/2013 | 9.8.2013 | Fa č. 02/2013 - ťažobné práce 07/2013 | Peter Hudaček | 37169211 | 3,528.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130013 | 17.9.2013 | Vyhotovenie projektovej dokumentácie | NUMERAL, spol. s.r.o. | 36489671 | 3,528.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7461900958 | 15.2.2017 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3,524.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 730885338 | 27.2.2018 | plyn 2/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,515.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20112765 | 2.8.2011 | Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac jún 2011 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,514.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20173318 | 10.8.2017 | Ekos - konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,504.02 EUR |
