SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 866216 | 26.3.2024 | Technické zabezpečenie jarmoku 2024 | Zaudio s.r.o. | 46925023 | 4,620.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2011 | 24.1.2012 | Výrub nežiadúcich drevín v mladinách | Peter Hudaček | 37169211 | 4,606.40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1132016 | 14.3.2016 | Zmluva o dielo | Richard Klimek | 40 714 951 | 4,590.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20202492 | 9.7.2020 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4,581.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200483 | 9.3.2020 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4,578.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3016934410 | 24.10.2016 | Stravné lístky-zamestnanci | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 4,567.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 64/K/2014 | 28.11.2014 | Kúpna zmluva - pozemok Starý Sad | Andrea Holásková | 4,552.62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20202127 | 12.6.2020 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4,550.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 22.2.2016 | preddavková platba 3/2016 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 4,540.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866072 | 22.6.2023 | Dopravné značenie | Dopravné značenie Poprad s.r.o. | 31599613 | 4,530.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-1/1 | 13.2.2019 | Preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 4,520.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200947 | 9.4.2020 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4,519.37 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 1 /DHZ/2023 | 31.3.2023 | Dohoda o spoločnom hasičskom zbore | Obec Lomnička | 00330027 | 4,500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865968 | 15.5.2023 | Jarmok - javisko s ozvučením | Zaudio s.r.o. | 46925023 | 4,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20185084 | 16.11.2018 | Vývoz - konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4,461.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20183728 | 13.9.2018 | Ekos konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4,461.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 14.8.2015 | elektr.energia - verejné osvetlenie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 4,461.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 12.11.2015 | vodné stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 4,461.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866270 | 21.5.2024 | kvetinová výzdoba mesta | ENGO TATRY s.r.o. | 36448109 | 4,459.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866014 | 15.8.2023 | Interaktívna tabula + projektor, notebook | MIVASOFT spol s.r.o. | 36289906 | 4,435.20 EUR |
