SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7237005475 | 4.5.2011 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,888.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH162014 | 11.2.2014 | Fa č. 7272972940 - zemný plyn | SPP, a.s. | 4,859.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18122019 | 16.12.2019 | Rozšírenie informačných systémov CG ISS | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 4,855.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1912019 | 31.12.2019 | DISS - elektronizácia | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 4,855.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/19 | 5.2.2013 | Ťažba, manipulácia a zbližovanie dreva | Štefan Ščensný | 41145291 | 4,819.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200163 | 14.2.2020 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4,807.48 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 201303 | 27.3.2013 | Zastavovacia štúdia územia s názvom Krížava - II. etapa | Ing. arch. Radoslav Repka | 37680439 | 4,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130801 | 30.8.2013 | Zastavovacia štúdia Krížava II | Ing. arch. Radoslav Repka | 37680439 | 4,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7213906246 | 15.3.2017 | Plyn 3/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,796.00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 63/K/2014 | 7.11.2014 | Kúpna zmluva - pozemok "Starý Sad" | Ján Kuruc a Viera Kurucová | 4,792.50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1590003295 | 8.7.2015 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 4,769.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1690000030 | 12.1.2016 | stravné lístky zamestnanci
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 4,769.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1690001258 | 14.3.2016 | stravné lístky-Vaša | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 4,769.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1690003907 | 11.8.2016 | Stravné lístky VAŠA | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 4,769.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-13 | 14.2.2020 | Elektr. energia - MsÚ, Kotolňa, Slov.sporiteľňa+bankomat, VO Mariánske nám., Družstevná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 4,721.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100068 | 22.2.2011 | Oprava MsKS | STOR,s.r.o. | 45340161 | 4,692.86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865662 | 8.4.2020 | Protipovodňové opatrenia | Ing. Otakar Hrabovský, HYDROPROJEKT PLUS, s.r.o. | 50176391 | 4,680.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200006 | 9.7.2020 | Vypracovanie zmeny projektu - protipovodňové opatrenia mesta | Ing. Otakar Hrabovský, HYDROPROJEKT PLUS, s.r.o. | 50176391 | 4,680.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102012 | 3.5.2012 | Projektová dokumentácia Kláštorná | Ateliér - projektové združenie | 35546743 | 4,664.07 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 53/K/2014 | 15.10.2014 | Kúpna zmluva - pozemok "Starý sad" | Bohumír Živčák | 4,641.00 EUR |
