SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013085 | 15.4.2013 | "Rekonštrukcia hydroizolácie bytu v 16 b. jednotke na ul. Sv. Anny" - zákazka s nízkou hodnotou | STOR,s.r.o. | 45340161 | 5,013.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015015 | 4.1.2016 | účtovná a finančná previerka 2011-2014 | Audit TM s.r.o., | 46431977 | 5,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865729 | 23.11.2020 | Diely kolumbária a montáž | Jozef Bilák | 17122805 | 5,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15012022 | 18.1.2022 | Finančná dotácia projektu Powerfitko | Občianske združenie SILA A ZDRAVIE | 50040561 | 5,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866098 | 5.1.2024 | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie a stavebné konanie na stavbu: Nádrž... | PROHU s.r.o. | 45991197 | 5,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/D/2024 | 1.2.2024 | Poskytnutie dotácie | Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa | 42238692 | 5,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/D/2024 | 1.2.2024 | Poskytnutie dotácie | Občianske združenie SILA A ZDRAVIE | 50040561 | 5,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21032024 | 25.3.2024 | Dotácia z DPO | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 5,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865730 | 12.10.2020 | Traktorová kosačka Starjet | Róbert Fucha-REPO | 34917250 | 4,995.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865978 | 23.6.2023 | zhotovenie el. prípojky | Milan Krempaský | 34628681 | 4,994.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865600 | 21.11.2019 | Dúchadlo | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 4,990.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35190187 | 30.12.2019 | Dúchadlo LUTOS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 4,990.01 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17052024 | 27.5.2024 | Zmluva o vykonaní auditu | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 4,950.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1101070 | 10.2.2011 | servisná podpora programu | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 4,944.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20192187 | 10.6.2019 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4,937.84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865536 | 30.7.2019 | Vianočné ozdoby | Blue Butterfly Design s.r.o. | 44 129 084 | 4,926.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201909003 | 15.10.2019 | Ozdoby na vianočnú výzdobu | Blue Butterfly Design s.r.o. | 44 129 084 | 4,926.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7303856333 | 18.12.2017 | plyn 12/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,920.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15520164 | 6.4.2011 | Dodávka plastových okien do stavby MSKS | PS TRADE Slovakia, s.r.o. | 36495751 | 4,918.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20195303 | 6.11.2019 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4,914.34 EUR |
