SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20133163 | 16.9.2013 | Vývoz TDO august 2013 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,680.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-15 | 15.4.2020 | Elektr. energia - MsÚ, Kotolňa, Slov.sporit.+bankomat, VO Družstevná, Nám. Mariánske | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3,665.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1590005401 | 6.11.2015 | stravné lístky zamestancov | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,658.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20192774 | 10.7.2019 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,652.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20193995 | 13.9.2019 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,652.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20194514 | 7.10.2019 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,652.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20195740 | 20.12.2019 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,652.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191810 | 10.5.2019 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,652.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 26.1.2018 | preddávková platba el. energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3,640.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/2011 | 13.9.2011 | Ťažba, približovanie a manipulácia dreva | Peter Hudaček | 37169211 | 3,639.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20114837 | 30.12.2011 | Vývoz TDO | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,634.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181705 | 11.5.2018 | vývoz koniev | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,631.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20182756 | 10.7.2018 | Vývoz odpadu - konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,631.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7297606731 | 28.11.2012 | Faktúra za zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,630.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 27.1.2016 | preddavková platba 2/2016 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3,630.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1490004873 | 3.11.2014 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,626.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200021 | 3.5.2012 | Vybudované hrádzky potopa | KP building | 45966354 | 3,625.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7249029613 | 20.2.2018 | plyn 1/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,618.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20105210 | 3.2.2011 | za vývoz TDO december 2010 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,616.16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42040 | 2.4.2014 | Oprava komunikácií asfaltom | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 3,600.00 EUR |
