SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 17118 | 8.4.2016 | PHM - lesy | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 419.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17454 | 24.10.2016 | Pohonné hmoty 9/2016 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 419.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20196373 | 31.12.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 419.56 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/23/Na/2016-170 | 22.3.2016 | Nájomná zmluva | LESY Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov | 36038351 | 419.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180879 | 30.11.2018 | Čistiace prostriedky MsKS | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 419.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14112013 | 17.12.2013 | Posypový materiál na cesty a chodníky | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 418.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190020 | 8.4.2019 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 418.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200002 | 22.1.2020 | Oprava kotla - Knižnica | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 418.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181113 | 18.4.2018 | kontajner stodola cintorín | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 417.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200784 | 30.3.2020 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 417.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20185369 | 4.12.2018 | Vývoz kontajnerov - Stodola, Cintorín | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 417.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014129 | 22.12.2014 | práce plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 415.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520122630 | 11.5.2020 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | PVPS | 36500968 | 415.38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042049 | 20.11.2018 | Krytina na altánok | DACH-STAV trade s.r.o. | 46139427 | 415.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18233 | 5.12.2018 | Krytina - altánok knižnica | DACH-STAV trade s.r.o. | 46139427 | 415.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH242014 | 18.3.2014 | Fa č. 514107963 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 414.78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 252017 | 20.10.2017 | Oprava mestského rozhlasu a VO | Václav Kula-VA-KU-COMPANY | 17122601 | 414.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL65/2014 | 7.7.2014 | Fa č. 140014 - materiál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 414.53 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 130001 | 18.2.2013 | Oprava VW Bora | Štefan Maskaľ | 43119816 | 414.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10150041 | 27.2.2015 | pracovné odevy - VPP | Mária Repaská - Pracovné odevy | 30666171 | 413.70 EUR |
