SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 13030662 | 31.5.2013 | Technik PO a činnosť BTS apríl 2013 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13030847 | 28.6.2013 | Technik PO a činnosť BTS máj 2013 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13030910 | 28.6.2013 | Oprava uzemnenia bleskozvodu | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 689.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13030911 | 28.6.2013 | Hasiace prístroje ObZS | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 262.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13031 | 19.12.2013 | Ubytovanie maratón | NFD group s.r.o. | 46697730 | 111.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13031038 | 9.7.2013 | Technik PO a činnosť BTS jún 2013 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13031231 | 13.8.2013 | Technik PO a činnosť BTS júl 2013 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13031315 | 23.8.2013 | Výmena fľašových ventilov hasiči | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 219.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13031435 | 11.9.2013 | Technik PO a činnosť BTS august 2013 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13031607 | 14.10.2013 | Technik PO a činnosť BTS september 2013 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13031703 | 23.10.2013 | Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a oprava | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 275.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13031760 | 13.11.2013 | Plnenie oceľových zásobníkov DHZ | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 35.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13031845 | 14.11.2013 | Technik PO a činnosť BTS október 2013 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13032 | 20.2.2013 | phm január | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1,477.79 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13032015 | 13.3.2015 | Zmluva o nájme nebytového priestoru MsKS | Mekka,s.r.o., | 118.82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 13032053 | 13.12.2013 | Technik PO a činnosť BTS november 2013 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13032115 | 13.12.2013 | Plnenie dýchacích fliaš, hasiacich prístrojov DHZ | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 44.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13032236 | 20.12.2013 | Technik PO a činnosť BTS za mesiac december 2013 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13033 | 18.2.2013 | PHM január 2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1303559 | 26.2.2013 | Knihy knižnica | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 71.86 EUR |
