SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 131215 | 4.1.2016 | materiál na ohňostroj | PYRODYN-spiš s.r.o., | 36194999 | 552.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131218 | 31.12.2018 | Ohňostroj | PYRODYN-spiš s.r.o., | 36194999 | 598.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1313 | 8.7.2013 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 71.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13141 | 31.5.2013 | PHM apríl | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 411.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131539 | 27.12.2013 | Akumulačná pec priestory Sušková | Elektro Alica - Valčáková Alica | 31004369 | 549.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1316648 | 28.6.2013 | Knihy knižnica | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 79.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1318341 | 12.7.2013 | Knihy do knižnice | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 113.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13185 | 28.6.2013 | PHM | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 928.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1319787 | 25.7.2013 | Knihy do knižnice | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 77.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13200612 | 5.11.2013 | Inšpekčný servis fabia | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 189.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132012 | 3.5.2012 | Audit II. polrok 2011 | Ing. Pavel Fianta audítor | 570.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 132012 | 3.5.2012 | Nástenky | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 211.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132012 | 19.6.2012 | Kontrola, revízia a odborná obhliadka komínov MsKS | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 47.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132012 | 8.8.2012 | Ubytovanie maratón | Ján Budzák | 30616115 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132012 | 1.10.2012 | Dodávka a montáž strešného plášťa ObZS | Rábek s.r.o. | 36 609 790 | 10,737.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132013 | 25.9.2013 | Oprava avie, UNC, vozíka | Teodor Reľovský | 44508115 | 130.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132014 | 10.7.2014 | materiál, OPP, uhlová brúska | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 339.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132015 | 16.2.2015 | školenie vodičov | Jarmila Čechová | 32868090 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132015 | 22.10.2015 | projekt na zateplenie domu služieb | Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. | 45 371 415 | 2,970.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132016 | 14.4.2016 | maliarsky,želez.materiál,OP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 114.12 EUR |
