SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/3/2013 | 24.2.2013 | Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci | Jolana Osvaldová | 16.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/3/2016 | 18.5.2016 | Nájomná zmluva za hroby C 185 | Anna Tišáková | 16.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/3/2017 | 21.7.2017 | Nájomná zmluva za hrob D 166 | Anna Tokolyová | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/a/3/2013 | 21.2.2013 | Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci | Martin Talian | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 14/BD/2020 | 1.7.2021 | Predaj pozemku pod bytovkou | Vlastníci bytov Tatranská 16 | 1,014.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 14/DnZp/2020 | 4.5.2020 | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve | Michal Duračinský | 10.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1400008 | 6.3.2014 | rozhlas Krížava - oprava | Sedláková Alena - SEAK | 22906568 | 24.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140001 | 10.1.2014 | Stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 750.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140001 | 24.2.2014 | doplnenie a rekonštrukcia kamerového systému | STOP LUP, s.r.o. | 45724351 | 1,877.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400010 | 16.1.2014 | Nákup materiálu- trofeje crf C | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 45.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400011 | 13.1.2014 | Materiál na opravu stolov v MsKS | KRaF | 36752967 | 174.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140003 | 31.1.2014 | materiál na opravu chodby a chodiska | STOR,s.r.o. | 45340161 | 276.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140004 | 31.1.2014 | materiál na opravu schodiska na nám. Mariánskom | STOR,s.r.o. | 45340161 | 84.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140006 | 27.5.2014 | materiál - aktivačné práce | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 292.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140007 | 10.7.2014 | prenájom vozidla-protipožiarna ochrana | Štefan Maskaľ | 43119816 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400086 | 21.2.2014 | Stoly MsKS, vešiaky | KRaF | 36752967 | 204.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140009 | 24.2.2014 | Oprava obrubníkov | STOR,s.r.o. | 45340161 | 138.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140009 | 22.7.2014 | prenájom vozidla pre protipožiarnu ochranu | Štefan Maskaľ | 43119816 | 80.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14001 | 31.1.2014 | kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 143.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140010 | 4.3.2014 | Materiál a prenájom zbíjačky | STOR,s.r.o. | 45340161 | 303.72 EUR |
