Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/3/2013 | 24.2.2013 | Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci | Ľubomíra Mesarčíková | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 13/DnZp/2020 | 4.5.2020 | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve | Richard Hotary | 11.50 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 13/KS/2024 | 20.2.2025 | Prenájom nebytových priestorov v objekte kasárni | Jozef Dziak | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/PZ-SL/2016 | 29.6.2016 | Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve | Brantner Poprad, s.r.o. | 36444618 | |
| Detail | Faktúra došlá | 130001 | 18.2.2013 | Oprava VW Bora | Štefan Maskaľ | 43119816 | 414.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130002 | 4.2.2013 | žiarivky na verejné osvetlenie | TOTAL LIGHTING s.r.o. | 46280596 | 186.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130002 | 20.2.2013 | stavebný material
|
STOR,s.r.o. | 45340161 | 150.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1300022 | 8.7.2013 | Oprava mestského rozhlasu | Alena Sedláková - Firma SEAK | 22906568 | 67.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130004 | 31.5.2013 | Preprava hasičov | Štefan Maskaľ | 43119816 | 347.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1300068 | 31.1.2013 | kukly pre hasičov | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 81.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130008 | 28.3.2013 | posypová soľ | STOR,s.r.o. | 45340161 | 10.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130009 | 16.10.2013 | Prevoz mladých hasičov na súťaže | Štefan Maskaľ | 43119816 | 274.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13001 | 4.2.2013 | montáž parapiet rekonštrukcia ObSZ | Maroš Šebest | 41987438 | 248.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130010 | 16.10.2013 | Oprava auta MP | Štefan Maskaľ | 43119816 | 18.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130011 | 3.5.2013 | materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 6.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130013 | 17.9.2013 | Vyhotovenie projektovej dokumentácie | NUMERAL, spol. s.r.o. | 36489671 | 3,528.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130013 | 23.10.2013 | Preprava futbalistov- dorast na zápas | Štefan Maskaľ | 43119816 | 39.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130014 | 23.10.2013 | Preprava DHZ muži na súťaže | Štefan Maskaľ | 43119816 | 310.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130015 | 2.1.2014 | Doplnenie a rekonštrukcia kamerového systému | STOP LUP, s.r.o. | 45724351 | 8,046.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130016 | 19.4.2013 | oprava komína Baštová 21 | STOR,s.r.o. | 45340161 | 173.17 EUR |