SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 132017 | 15.2.2017 | Orientačná tabuľa- MsÚ | Pavol Mikulášik | 40129411 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132019 | 9.12.2019 | Kancelársky stôl - 3 ks | Stolárstvo Šavel s.r.o. | 48141275 | 2,446.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1321326 | 4.12.2013 | Oprava žel. priecestia ul. Hliník | Ing. Štefan Repka - Ferimex | 33084998 | 460.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132227 | 31.7.2013 | Lavice do čakárne ObZS | Nábytok R studio s.r.o. | 36283371 | 2,898.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13226 | 8.7.2013 | PHM jún 2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1,298.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13229 | 8.8.2012 | Minerálka, galón, dispenzer | LIMO ŠPES s.r.o. | 17085951 | 188.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1325720 | 11.9.2013 | Knihy do knižnice | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 93.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1325720 | 11.9.2013 | Nákup kníh do knižnice | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 93.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13259 | 7.8.2013 | PHM júl 2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 837.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13300 | 11.9.2013 | PHM august 2013 | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 866.97 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 133022020 | 13.2.2020 | Dodatok k nájomnej zmluve | Martin Čižmarovič | 43301185 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1330939 | 17.10.2013 | Knihy do knižnice | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 71.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1331215 | 4.1.2016 | zástava- protipožiarna ochrana | WIARUS ZAKLAD USLUGOWO-PRODUKCYJNY, Slezak Janusz | 900.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 13336 | 7.10.2013 | PHM september 2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 964.30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 134/18/AZ | 6.9.2018 | Zmluva o zriadení vecného bremena | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s | 36485250 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1340025 | 4.2.2013 | material hasiči | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 152.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1340286 | 28.6.2013 | Spojka a viazanie hadíc - hasiči | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 91.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1340440 | 23.8.2013 | Materiál hasiči | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 116.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13404790 | 12.7.2013 | Stoličky do knižnice | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 408.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13405 | 11.12.2013 | PHM november 2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 520.38 EUR |
