SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1341111 | 29.11.2013 | Knihy do mestskej knižnice | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 52.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1341215 | 4.1.2016 | zástavy-protipožiarna ochrana | WIARUS ZAKLAD USLUGOWO-PRODUKCYJNY, Slezak Janusz | 600.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 13445 | 10.1.2014 | PHM december 2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 364.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13489 | 4.9.2012 | Galóny | LIMO ŠPES s.r.o. | 17085951 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1350100185 | 20.11.2013 | Oživenie a testovanie dentálnej súpravy ObZS stomatológ | NEOMED s.r.o. | 36446947 | 358.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13552013 | 16.12.2013 | Výroba plastového okna ObZS | Marián Ignáci- ELKOVOD | 17201764 | 67.40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1381/2010 | 28.10.2011 | Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 1381/2010 UZ | Všeobecná úverová banka a. s. | 3132055 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1382/2010 | 28.10.2011 | Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 1382/2010/UZ | Všeobecná úverová banka a. s. | 3132055 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 13872 | 10.12.2012 | Galóny (minerálka) 4ks | LIMO ŠPES s.r.o. | 17085951 | 12.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1390000684 | 20.2.2013 | stravné listky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 9,080.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1390002462 | 31.5.2013 | Stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 9,080.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1390004509 | 1.10.2013 | Stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 7,568.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139134850 | 4.10.2017 | Prenájom toaletnej kabínky-Kláštorna 4 | TOI TOI&DIXI | 36383074 | 78.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139138296 | 8.11.2017 | Prenájom a servis toaletnej kabíny - Kláštorná 4 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 19.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14-14190020 | 25.1.2019 | Nákup kníh pre stavebný úrad | JAGA GROUP, s. r. o. | 35705779 | 34.73 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2/2014 | 17.3.2014 | Nájomná zmluva na hrobové miesto | Terézia Rybková | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2/2015 | 21.4.2015 | Nájomná zmluva za hrob | Mária Reľovská | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2/2018 | 16.4.2018 | Nájomná zmluva za hroby C60, E94 | Dana Vilčeková | 16.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2012 | 20.1.2012 | zmluva o nájme nehnuteľnosti | Ján Duffala | ||
| Detail | Zmluva Kúpna | 14/2019 | 3.9.2019 | Kúpna zmluva Jašurková | Anna Jašurková | 332.00 EUR |
