SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 130055 | 5.12.2013 | Úprava parku za ObZS | STOR,s.r.o. | 45340161 | 330.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13006 | 18.2.2013 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 25.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130060 | 27.12.2013 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 78.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130064 | 28.6.2013 | Stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 750.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130064 | 10.1.2014 | Materiál na opravu ukotvenia lampy ul. Lesná | STOR,s.r.o. | 45340161 | 9.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1300651 | 14.10.2013 | Materiál hasiči | KRaF | 36752967 | 64.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1300802 | 31.5.2013 | Materiál hasiči | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 14.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130084 | 26.7.2013 | Za vyplácanie rozhodcov | Podtatranský futbalový zväz | 31956793 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130089 | 23.8.2013 | Občerstvenie na Dni mesta Podolínec | Juraj Galajda | 10771999 | 227.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13009 | 18.2.2013 | PC zostava, MS OFFICE, zálohový zdroj | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 1,177.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130090 | 23.8.2013 | Stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 750.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13010 | 11.3.2013 | Materiál - toner | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 231.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13010129 | 20.2.2013 | technik PO a činnosť BTS | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1301080 | 20.2.2013 | update, podpora, školenie | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 5,335.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13011 | 26.3.2013 | kancelársky materiál a čistiace prostriedky | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 69.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130119 | 13.11.2013 | Stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130129 | 23.10.2013 | Piesok na ihrisko na Sv. Anny | renova RN, s.r.o. | 36455954 | 106.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1301383 | 8.7.2013 | Hadice pre DHZ | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 266.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130150 | 8.1.2014 | Stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | -1,050.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130151 | 20.12.2013 | Stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 45.00 EUR |
