SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 130013 | 23.10.2013 | Preprava futbalistov- dorast na zápas | Štefan Maskaľ | 43119816 | 39.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130014 | 23.10.2013 | Preprava DHZ muži na súťaže | Štefan Maskaľ | 43119816 | 310.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130015 | 2.1.2014 | Doplnenie a rekonštrukcia kamerového systému | STOP LUP, s.r.o. | 45724351 | 8,046.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130016 | 19.4.2013 | oprava komína Baštová 21 | STOR,s.r.o. | 45340161 | 173.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130016 | 23.10.2013 | Preprava DHZ žiaci na súťaže | Štefan Maskaľ | 43119816 | 193.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130017 | 31.5.2013 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 312.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130018 | 4.12.2013 | Oprava prevodovky traktor Zetor-zváranie, pretesnenie | Štefan Maskaľ | 43119816 | 175.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130021 | 28.6.2013 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 258.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130024 | 28.6.2013 | Oprava bytu 16-bytovej jednotky | STOR,s.r.o. | 45340161 | 6,265.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130027 | 28.3.2013 | stravné lístky | Juraj Galajda | 10771999 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130028 | 8.7.2013 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 299.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13003 | 4.2.2013 | tlačiareň | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 259.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13003 | 29.3.2013 | Demontáž a montáž okien ObZS | Maroš Šebest | 41987438 | 121.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130030 | 13.8.2013 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 182.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130034 | 30.8.2013 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 366.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130037 | 11.9.2013 | Obrubníky | STOR,s.r.o. | 45340161 | 603.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13004 | 29.3.2013 | Osadenie parapetov - rekonštrukcia ObZS | Maroš Šebest | 41987438 | 100.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130041 | 4.10.2013 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 945.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130042 | 31.5.2013 | Stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 750.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130045 | 31.7.2013 | Stavebný dozor ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
