SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 112012 | 10.4.2012 | Nákup materiálu | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 216.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112012 | 5.2.2013 | Ťažba, zbližovanie a manipulácia dreva | Dziak Jozef | 35398281 | 2,959.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112015 | 27.5.2015 | archeologický výskum | ARCHEOVÝSKUM s.r.o. | 46570870 | 1,640.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112016 | 22.11.2016 | Orezávanie stromov | Vladimír Živčák ml. | 40318052 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120192 | 12.9.2019 | Oprava motorovej striekačky - Hasiči | Jozef Varchol | 43375171 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120931 | 29.11.2012 | Daňové tlačivá 2013 | CART PRINT, s.r.o. | 341231159 | 28.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11212 | 7.1.2013 | Úprava na hasičskú striekačku | TOMMU motor tuning s.r.o. | 278 54 655 | 44.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121312 | 1.10.2012 | Materiál na zábradlie na most pri MŠ | Ing. Štefan Repka - Ferimex | 33084998 | 178.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11217 | 9.1.2018 | ohňostroj | PYRODYN-spiš s.r.o., | 36194999 | 593.76 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1132016 | 14.3.2016 | Zmluva o dielo | Richard Klimek | 40 714 951 | 4,590.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1132018 | 15.10.2018 | Kúrenárske práce | Marián Jurkovský MAJOTERM | 50932608 | 100.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1132230527282 | 14.11.2014 | Kúpna zmluva | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9.90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 114/3/2013 | 30.12.2013 | Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na mestskom cintoríne Podolínec | Veronika Orovčíková | 8.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1140599 | 27.10.2011 | Protipovodňové pieskové vrecia | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 1,188.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 114072256Z112 | 13.8.2015 | zmluva o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1141114 | 22.12.2014 | tlačiva na priznanie dani | CARRT PRINT, s.r.o. | 34131159 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1142/5300/2013 | 11.11.2013 | Zmluva o zriadení vecného bremena | Východoslovenská distribučná, a. s. | 36599361 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1142015 | 4.1.2016 | stavebný materiál | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 98.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1142138 | 20.4.2015 | LED reflektory - protipožiarna ochrana | Roel Adriaan Ramp | 86941461 | 252.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1143167 | 26.5.2014 | Úhrada dobierky za daňové tlačivá | Alfa print, s.r.o. | 36403229 | 22.50 EUR |
