SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 11012018 | 8.11.2018 | Výkon autorského dozoru - ul. Lesná | Ing. Otto JENDREJÁK | 37876333 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11014 | 13.4.2011 | Lapače hmyzu | Ján Mruk | 34918591 | |
| Detail | Faktúra došlá | 110144 | 23.2.2011 | TONERY | DD21 s.r.o. | 43818030 | 721.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110180063 | 8.10.2018 | Školenie - stavebné úrady | Slovenská komora stavebných inžinierov | 30779022 | 98.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110181425 | 31.12.2018 | Dávkovač mydla, zásob. na toalet. papier a utierky, sušič rúk, odpadkový kôš, čistiaca... | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 2,034.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110190130 | 4.2.2019 | Nákup čistiacich prostriedkov MsKS, skartovací stroj 5 ks | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 820.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110190813 | 11.6.2019 | Recepčný pult s nadstavbou | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 917.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110191298 | 25.9.2019 | Čistiace prostriedky - MsKS | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 184.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110194 | 30.12.2011 | verejné obstáravanie Komplexnej rekonštrukcie ObZS | INPRO Poprad, .r.o. | 36501476 | 4,890.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110200364 | 4.3.2020 | Recepčné pulty s nadstavbou, kontajner, drevené lavice ... | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 1,022.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110200665 | 15.4.2020 | Šatníková skriňa - MsÚ | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 268.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110200722 | 21.4.2020 | Zásobník na utierky - MsÚ | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 40.86 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1102012 | 3.10.2012 | Oprava, údržba a rekonštrukcia lesných ciest v lesnom obvode Skalná v k.ú. Mníšek n.... | KP building | 45966354 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 11022017 | 13.2.2017 | Zmluva MsKs | Karneval-Komisia kultúry a športu | ||
| Detail | Faktúra došlá | 1102792301 | 8.11.2017 | internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1102792363 | 14.11.2017 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1103/2013 | 16.12.2013 | Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci | Jozef Tindula | 16.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11030123 | 9.2.2011 | Výkon technika požiarnej ochrany | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 139.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11030323 | 9.3.2011 | za technika | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 139.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1104059248 | 23.11.2017 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98.51 EUR |
