SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 11/KS/2024 | 20.2.2025 | Prenájom nebytových priestorov v objekte kasárni | Zdenko Duračinský | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 11/Nz/2021 | 1.9.2021 | Prenájom pozemku | Peter Starkula | 15.40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1100005 | 9.2.2011 | materiál | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 422.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110001 | 22.2.2011 | Oprava MsKS | STOR,s.r.o. | 45340161 | 6,276.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100011 | 9.3.2011 | počítač | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 994.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100013 | 9.3.2011 | kancelársky materiál | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 547.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100014 | 9.3.2011 | počítač | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 798.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100015 | 23.3.2011 | tlačiareň | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 203.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110002 | 22.2.2011 | Oprava MsKS | STOR,s.r.o. | 45340161 | 1,098.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100026 | 30.12.2011 | výstavba hrádzky | KP building | 45966354 | 12,093.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100061 | 19.4.2011 | Elektrik. práce na chate Kyčora | Marián Boďo | 44981236 | 84.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110010 | 22.2.2011 | OPrava akumalačných pecí Nám. Mariánske č.10 | NOVSPOL,spol. s r.o. | 36474266 | 106.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110013 | 9.3.2011 | stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 29.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11002 | 23.2.2011 | kancelárske potreby | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 237.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110041 | 3.2.2011 | aAktualizácia programov, Stavebný úrad na rok 2011 | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 144.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11005 | 9.3.2011 | tovar za rodinné prídavky | Štefan Galajda - mäsiareň | 10772006 | 80.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11009 | 13.4.2011 | Kancelárske potreby | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 58.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11009 | 2.5.2011 | Kancelárske potreby | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 58.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1101070 | 10.2.2011 | servisná podpora programu | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 4,944.07 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 11012017 | 10.1.2017 | Zmluva o nájme nehnuteľností | Nájomné zmluvy Rybka |
