SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 05092018 | 6.9.2018 | stavebné práce na "tréningovom futbalovom ihrisku" | Matfiak Distribution s.r.o. | 43971717 | 15,992.36 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 00118 | 30.8.2018 | nájomná zmluva na pozemky -"Podolínec - prioritné protipovodňové opatrenia mesta" | Slovenský vodohospodársky podnik | 36022047 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018350 | 30.8.2018 | Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy | Východoslovenská distribučná, a. s. | 36599361 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2181902122 | 27.8.2018 | Poskytnutie úľavy podľa Sadzobníka - Podolínec sa zabáva | SOZA | 00178454 | -36.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020182550 | 23.8.2018 | trofej - protipožiarna ochrana | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 27.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201807009 | 23.8.2018 | vývoz fekálií MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180985 | 23.8.2018 | BOZP - júl 2018 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20183589 | 23.8.2018 | ekos kontajner stodola | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 270.21 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2/2018 | 23.8.2018 | Nájomná zmluva za hrob E33 | Jana Reľovská | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/2/2018 | 23.8.2018 | Nájomná zmluva za hrob E81 | Mária Cirvusová | 16.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 33045007 | 22.8.2018 | knihy do knižnica 30 ks | KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 250.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002798 | 21.8.2018 | elektrická energia - Kičora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 161.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 21.8.2018 | el. energia - VO, dom smútku, dom služieb | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,646.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518149528 | 21.8.2018 | stočné kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 255.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20183374 | 21.8.2018 | vývoz a zneškodnenie odpadov - konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,313.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002784 | 21.8.2018 | el. energia - šatne MŠK | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 227.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8214021993 | 21.8.2018 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10618 | 21.8.2018 | gastro servis - oceňovanie osobností mesta | Slavomír Regec - OVOX TOPOREC | 17284503 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7456092710 | 21.8.2018 | el. energia - Sv. Anny 784 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518149092 | 21.8.2018 | vodné, stočné - Sv. Anny 784 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 350.35 EUR |
