SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20182888 | 16.7.2018 | Vývoz odpadu - kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 179.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180837 | 16.7.2018 | BOZP - jún 2018 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018002 | 16.7.2018 | Projekt a rozpočet stavby - tréningové futbalové ihrisko | Ing. Alena Galicová A-TYP | 40128032 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18007784 | 16.7.2018 | Poplatok za zabezpečenie notársky overeného splnomocnenia | UniCredit Leasing Slovakia, a.s. | 35730978 | 12.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54180075 | 16.7.2018 | Poukážky pre jubilantov | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180087 | 16.7.2018 | Stravné lístky - dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 580.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042020 | 16.7.2018 | Zriadenie kanalizačnej prípojky | Palstav | 36468495 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800173 | 12.7.2018 | Informačná tabuľa, prevádzkový poriadok | ENERCOM s. r. o. | 44658591 | 75.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018417 | 12.7.2018 | Podolínsky spravodaj - tlač | Anna Pavlovská | 34312005 | 708.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018217 | 12.7.2018 | Oprava a údržba traktora VEGA | Slavko JURKO JS Agrotechnika | 40639606 | 567.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18007 | 12.7.2018 | Právne služby | JUDr. Dávid Hoffman | 43207073 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36491110 | 12.7.2018 | Kamenivo | BAPAS s.r.o. | 36491110 | 972.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8212085679 | 12.7.2018 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201834032 | 12.7.2018 | Antivírusový program | ESET, spol. s. r. o. | 31333532 | 768.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80322 | 10.7.2018 | PHM | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1,051.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518140102 | 10.7.2018 | Zrážky - mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 1,949.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518140191 | 10.7.2018 | Zrážky - kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 282.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8212085658 | 10.7.2018 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20182756 | 10.7.2018 | Vývoz odpadu - konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,631.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180228 | 9.7.2018 | Skladovanie osiva | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 79.20 EUR |
