SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2018182 | 5.12.2018 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 620.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1018121202 | 5.12.2018 | Výkon zodpovednej osoby - 12/2018 | Oosobnýudaj.sk,sro. | 50528041 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20185402 | 5.12.2018 | Vývoz odpadov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,313.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8600025019 | 5.12.2018 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,411.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20185398 | 5.12.2018 | Vývoz kontajneru - Stodola | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 107.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800046 | 5.12.2018 | Práce - Dielňa ul. Lesná | Erno H s.r.o. | 47686928 | 2,089.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800047 | 5.12.2018 | Práce - Dielňa ul. Lesná | Erno H s.r.o. | 47686928 | 3,298.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181183 | 4.12.2018 | Nákup materiálu + OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 373.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218032396 | 4.12.2018 | Služby v oblasti tech. a elektr. zariadení - november 2018 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 154.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218032460 | 4.12.2018 | Technik PO a činnosť BTS - november 2018 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20185369 | 4.12.2018 | Vývoz kontajnerov - Stodola, Cintorín | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 417.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20185381 | 4.12.2018 | Ekos vrecia biele | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 68.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18036 | 4.12.2018 | Notebook Fujitsu LIFEBOOK i3 | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 515.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3402018 | 4.12.2018 | Revízia komínov - MsKS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 47.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3392018 | 4.12.2018 | Revízia komínov - Dom služieb | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 32.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3412018 | 4.12.2018 | Revízia komínov - ObZS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 54.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180879 | 30.11.2018 | Čistiace prostriedky MsKS | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 419.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166/11 | 30.11.2018 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 94.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30180254 | 30.11.2018 | Živičná úprava a vysprávky na MK v Podolínci | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 7,045.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180084 | 30.11.2018 | Nákup materiálu | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 108.22 EUR |
