SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 180502 | 11.12.2018 | Práce s traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 109.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35180176 | 11.12.2018 | Vodovodná prípojka - Mária Horváthová, Baštová 27 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 262.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180023 | 11.12.2018 | Stavebné práce pre umiestnenie bankomatu VÚB | Marián Klocek | 34824235 | 5,355.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0008372018 | 10.12.2018 | Reklamné služby | Register obchodných spoločností s. r. o. | 46440305 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8221971987 | 10.12.2018 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3018951623 | 10.12.2018 | Stravné lístky zamestnanci | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 558.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80604 | 10.12.2018 | PHM - 11/2018 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 356.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33046215 | 10.12.2018 | Knižnica - nákup kníh 9 ks | KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 94.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518180257 | 10.12.2018 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 89.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518179690 | 7.12.2018 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | PVPS | 36500968 | 400.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800044 | 5.12.2018 | Úprava vjazdov | Erno H s. r. o. | 47686928 | 1,344.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800045 | 5.12.2018 | Úprava chodníkov pre prechod pre chodcov - ul. Sv. Anny | Erno H s.r.o. | 47686928 | 1,368.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180092 | 5.12.2018 | Nákup materiálu | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 41.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4418625 | 5.12.2018 | Demontáž gamatky - Shop | Gascentrum, s.r.o. | 31728481 | 103.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200004018 | 5.12.2018 | Čistiace prostriedky MsÚ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 20.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18233 | 5.12.2018 | Krytina - altánok knižnica | DACH-STAV trade s.r.o. | 46139427 | 415.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8221971968 | 5.12.2018 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8221971905 | 5.12.2018 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811023 | 5.12.2018 | DISS - riadenie podaní | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 2,373.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 44683911 | 5.12.2018 | Obecné noviny na rok 2019 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 353.60 EUR |
