SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 865435 | 17.1.2019 | Čistiace prostriedky, skartovače | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 820.52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č.2 | 15.1.2019 | Dodatok č. 2 k zmluve o vykonaní auditu | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865431 | 15.1.2019 | Objednávka kalendárov | LAVACOM s.r.o. | 51881713 | 918.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518185103 | 14.1.2019 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | PVPS | 36500968 | 177.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518185812 | 11.1.2019 | Vodné, stočné - Baštová | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 42.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180064 | 11.1.2019 | Materiál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 28.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19001 | 11.1.2019 | Stravné lístky - dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 580.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11900059 | 11.1.2019 | Zadné sklo + guma VEGA | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 193.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180527 | 11.1.2019 | Práce traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 957.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2622019 | 11.1.2019 | Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch | SAMNET - informačný systém samosprávy | 37867440 | 32.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190049 | 11.1.2019 | Prevádzka mobilnej aplikácie "Podolínec" | adsupra s.r.o. | 50144839 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8224018263 | 11.1.2019 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20186298 | 11.1.2019 | Odpad - kontajner cintorín | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 142.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8224018242 | 11.1.2019 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8224018203 | 11.1.2019 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3091900009 | 11.1.2019 | Stravné lístky - zamestnanci | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80651 | 11.1.2019 | PHM 12/2018 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 586.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02290100965 | 11.1.2019 | Dodávka el. energie - verejné osvetlenie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 82.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02290078162 | 11.1.2019 | Dodávka el. energie - knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 52.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02290110455 | 11.1.2019 | Dodávka el. energie - hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 247.63 EUR |
