SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8217309169 | 2.10.2018 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 111.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2018 | 2.10.2018 | Drobný želez. a kancel. materiál | Jozef Hanečák | 31003681 | 67.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20184213 | 2.10.2018 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 131.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180037 | 2.10.2018 | Vykonanie 3 ročnej odbornej skúšky na plošine - ObZS | Jozef Berk | 11931329 | 287.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20183969 | 2.10.2018 | Obaly obsahujúce zvyšky NL | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 9.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20183977 | 2.10.2018 | Vývoz kontajnerov - Stodola | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 132.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20183950 | 2.10.2018 | Vývoz kontajnerov - stodola, cintorín | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 341.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201809001 | 2.10.2018 | Vývoz fekálií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518160587 | 2.10.2018 | Voda, stočné, zrážky - Hasiči | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 25.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518160568 | 2.10.2018 | Voda, stočné, zrážky - MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 82.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518160562 | 2.10.2018 | Voda, stočné, zrážky - Shop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 2.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518160560 | 2.10.2018 | Voda, stočné, zrážky - Dom smútku | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 49.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20184035 | 2.10.2018 | Vývoz kontajnerov | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 115.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518160561 | 2.10.2018 | Voda, stočné, zrážky - Shop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 115.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518160563 | 2.10.2018 | Voda, stočné, zrážky - Klub dôchodcov | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 66.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518160564 | 2.10.2018 | Voda, stočné, zrážky - MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 179.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518160567 | 2.10.2018 | Voda, stočné, zrážky - Fitko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 34.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 2.10.2018 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 82.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518163792 | 2.10.2018 | Vodné, stočné Sv. Anny 784/81, 82 | PVPS | 36500968 | 588.28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042032 | 2.10.2018 | Výpočtová technika | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1,273.45 EUR |
