SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-2018 | 24.1.2019 | Vyúčtovacia faktúra (01.01.2018-31.12.2018) | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 924.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8210002029 | 24.1.2019 | Opravná faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865451 | 24.1.2019 | Zimné pneumatiky | A.P.AUTO, s.r.o. | 44525508 | 800.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865438 | 23.1.2019 | Oprava kotolne | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865439 | 23.1.2019 | Posypová soľ | J.D.J.Trans s.r.o. | 46448152 | 270.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865441 | 23.1.2019 | Čistiace prostriedky a spotrebný materiál | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865442 | 23.1.2019 | Stavebný materiál, náradie a spotrebný tovar | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865443 | 23.1.2019 | Kancelárske, čistiace potreby a spotrebný materiál | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865444 | 23.1.2019 | Kancelárske potreby, výpočtovú techniku | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865445 | 23.1.2019 | Materiál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | |
| Detail | Faktúra došlá | 14190020 | 23.1.2019 | Knihy stavebný úrad | JAGA GROUP s.r.o. | 35705779 | 34.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190001-1 | 23.1.2019 | Notebooky, tašky na notebooky | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 1,259.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8696831727 | 23.1.2019 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,317.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300266247 | 23.1.2019 | Elektrická energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 37.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181856 | 23.1.2019 | BOZP - december 2018 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201901003 | 23.1.2019 | Odhrňanie snehu | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 554.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865448 | 23.1.2019 | Drvené kamenivo | KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. | 481.50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 100000851 | 22.1.2019 | Doména - podolinec.eu | Domainseu s.r.o. | 35953187 | 11.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865433 | 17.1.2019 | Zinmá údržba komunikácií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865434 | 17.1.2019 | Zimná údržba komunikácií a verejných priestranstiev | Jozef Bilák | 17122805 |
