SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20190833 | 28.3.2019 | Vývoz kontajneru - Tatranská - Oberla | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 217.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190028 | 28.3.2019 | Stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 580.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019011 | 28.3.2019 | Nákup materiálu | Mária Šatalová | 33083321 | 94.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019008 | 28.3.2019 | Nákup materiálu | Mária Šatalová | 33083321 | 643.23 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 3/2019 - N | 28.3.2019 | Nájomná zmluva | Ing. Juraj Zima | 2.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/38/054/69 | 28.3.2019 | Dohoda | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 4,396.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190009 | 26.3.2019 | Svetlo - VO ObZS | ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. | 44602570 | 30.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 194600345 | 26.3.2019 | Kovový regál - 4ks | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | 28645995 | 363.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201900179 | 25.3.2019 | Orez stromov | MARTIN ŽIHALA | 1,653.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1900022 | 25.3.2019 | Selektory na mestský rozhlas | SEAK, s.r.o. | 46150749 | 485.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19131003 | 25.3.2019 | LED reflektor - VO-škola, Hliník | RELETRONIC, s.r.o. | 46852557 | 37.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019028 | 22.3.2019 | Práca s plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 585.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190068 | 22.3.2019 | Servisná prehliadka a oprava SUZUKI SX4 | AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o. | 50275054 | 176.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8229746156 | 22.3.2019 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 115.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190726 | 22.3.2019 | Vývoz kontajnerov - Cintorín, Stodola | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 914.54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865473 | 21.3.2019 | Tlač novín Podolínsky spravodaj | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 274.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190100316 | 21.3.2019 | Náhradný diel na svetlo VO | NAPÁJACIE ZDROJE, s.r.o. | 36843261 | 21.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-2 | 21.3.2019 | Elektrická energia - VO námestie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -94.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965-2 | 21.3.2019 | Elektrická energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -37.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-2 | 21.3.2019 | Elektrická energia - MsÚ, Kotolňa, Slov.spor. + bankomat | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -48.28 EUR |
