SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1019071223 | 16.7.2019 | Výkon zodpovednej osoby 07/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519140735 | 15.7.2019 | Zrážky - mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 2,926.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519140699 | 15.7.2019 | Zrážky - Kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 251.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519140415 | 15.7.2019 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 80.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519140413 | 15.7.2019 | Zrážky - Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 13.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519140414 | 15.7.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 77.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191505 | 15.7.2019 | BOZP - jún 2019 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 77.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201911 | 15.7.2019 | Mulčovanie priestorov kasární | Obec Vyšné Ružbachy | 00330264 | 850.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019084 | 15.7.2019 | Montáž elektr. prípojky a meracích rozvádzačov - nájomné byty ul. Lesná | ELEX-Turcer | 10720766 | 4,132.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519140383 | 15.7.2019 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81, 82 | PVPS | 36500968 | 347.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-4 | 15.7.2019 | Elektr. energia - Dom Služieb | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865521 | 15.7.2019 | Reštaurovanie sochy | PEGAS B.E.K.D. | 30613663 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 16072019 | 15.7.2019 | externý manažment v rámci implementácie schválenej žiadosti o NFP | Project Consult s.r.o. | 36500712 | 2,160.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30190056 | 12.7.2019 | Preprava autobusom | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 138.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190020 | 12.7.2019 | Nákup materiálu + OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 224.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8236435857 | 12.7.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190582 | 12.7.2019 | Čistiace prostriedky MsKS | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 183.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20192910 | 12.7.2019 | Pristavenie kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 64.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019082 | 12.7.2019 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3,100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201906003 | 12.7.2019 | Vývoz fekálií MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.92 EUR |
