SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20190013 | 12.8.2019 | Hudobné vystúpenie - Podolínsky jarmok | BRAVO o.z. | 51123339 | 490.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20192607 | 12.8.2019 | Vystúpenie - Podolínsky jarmok | Občianske združenie EternIT | 51250012 | 600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019004 | 12.8.2019 | Vystúpenie - Podolínsky jarmok | Staroľubovňan - spolok priateľov folklóru o.z. | 50042483 | 350.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1907004 | 12.8.2019 | Moderovanie - Podolínsky jarmok | Aktívny život, o.z. | 42421080 | 270.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190024 | 12.8.2019 | Nákup materiálu + OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 383.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697013096 | 12.8.2019 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 566.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190051 | 12.8.2019 | Nákup materiálu | J.D.J.Trans s.r.o. | 46448152 | 104.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190052 | 12.8.2019 | Nákup materiálu | J.D.J.Trans s.r.o. | 46448152 | 242.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002784-2 | 12.8.2019 | Elektr. energia - šatne MŠK | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19080032 | 12.8.2019 | Kniha s partnermi v rámci prezentácie | CSB spol.s.r.o. | 36754749 | 500.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190054 | 12.8.2019 | Materiál - MŠK Podolínec | J.D.J.Trans s.r.o. | 46448152 | 142.41 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12082019 | 12.8.2019 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
- Podpora opatrovateľskej... |
Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR | 30 854 687 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865544 | 9.8.2019 | Mulčovanie | Urbariát pozemkové spoločenstvo vlastníkov | 42035881 | 1,032.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190033-1 | 9.8.2019 | Vystúpenie - Podolínsky jarmok | Kultúrna spoločnosť OZ | 51074460 | 800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00002240002775 | 9.8.2019 | El. energia, spoločné priestory - Sv. Anny 784/81,82 | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 74.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519149788 | 9.8.2019 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | PVPS | 36500968 | 439.25 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 09082019 | 9.8.2019 | Predaj hasičskej striekačky | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20193544 | 8.8.2019 | Vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 130.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19389 | 8.8.2019 | PHM - júl 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 958.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20193519 | 8.8.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 469.40 EUR |
