SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 190016 | 4.4.2019 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 25.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2/2019 | 4.4.2019 | Nájomná zmluva Peter Gontkovič | Peter Gontkovič | 26.80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1900592 | 4.4.2019 | Elektródy AED - hasiči | SELVIT, spol. s r.o. | 36370053 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190011-1 | 4.4.2019 | Svetlo ObZS | ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. | 44602570 | 55.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865477 | 3.4.2019 | Vrecká na psie exkrementy | ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o. | 35919965 | 167.04 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 007 | 3.4.2019 | Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 949/331/18P | 3.4.2019 | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20190982 | 2.4.2019 | Vývoz kontajner - Cintorín | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 156.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519400058 | 2.4.2019 | Opravná faktúra - vodné, stočné Baštová 27 | PVPS | 36500968 | -26.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519113197 | 2.4.2019 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81, 82 | PVPS | 36500968 | 334.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519113128 | 2.4.2019 | Vodné, stočné - Vojtech Hangurbadžo | PVPS | 36500968 | 134.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519113129 | 2.4.2019 | Vodné, stočné - Milan Horváth st. | PVPS | 36500968 | 100.72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865476 | 1.4.2019 | Uvedenie kotla do prevádzky v objekte hasičskej zbrojnice | 1.STT, s.r.o. | 36834378 | 228.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190017 | 1.4.2019 | Sieťové úložisko - Share point | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 651.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191083 | 1.4.2019 | Vývoz kontajneru | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 173.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019037 | 1.4.2019 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3,100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1071/19 | 1.4.2019 | Nealko nápoje | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 34.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200001019 | 1.4.2019 | Čistiace prostriedky - ObZS, DS, MsÚ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 48.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190428 | 1.4.2019 | Podolínsky spravodaj | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 274.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190765 | 28.3.2019 | Vývoz kontajneru - Stodola 2x | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 266.78 EUR |
