SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 519113109 | 11.4.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Shop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 123.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519113111 | 11.4.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Klub dôchodcov | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 81.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519113112 | 11.4.2019 | Vodné, stočné, zrážky - MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 230.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519113108 | 11.4.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Dom smútku | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 83.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519113116 | 11.4.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Fitko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 31.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519113117 | 11.4.2019 | Vodné - MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 37.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519113135 | 11.4.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Hasiči | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 23.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519113226 | 11.4.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 16.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519113227 | 11.4.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 65.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519113228 | 11.4.2019 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 71.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190016 | 11.4.2019 | Nákup materiálu + OPP | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 55.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8696910260 | 11.4.2019 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,771.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8230151501 | 11.4.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8230151435 | 11.4.2019 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8230151482 | 11.4.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8230103813 | 11.4.2019 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190071 | 11.4.2019 | Činnosť s traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 95.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191095 | 10.4.2019 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,947.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519113254 | 10.4.2019 | Vodné, stočné - Peter Hangurbadžo | PVPS | 36500968 | 15.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219030659 | 10.4.2019 | Služby v oblasti tech. a elektr. zariadení - marec 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 154.32 EUR |
