SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1190623 | 10.4.2019 | Aktulizácia programov - kataster | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 144.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219030559 | 10.4.2019 | Hasiaci prístroj | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 32.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219030737 | 10.4.2019 | Technik PO a činnosti BTS - marec 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 660533 | 10.4.2019 | Náustoky na dreger | VLan s.r.o. | 46118896 | 19.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1904006 | 9.4.2019 | Uvedenie kotla do prevádzky - Hasiči | 1. STT, s.r.o. | 36834378 | 222.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0292019 | 9.4.2019 | Odpadové koše 15 ks | KLOCOK Poprad, s.r.o. | 31705995 | 1,872.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0342019 | 9.4.2019 | Paleta | KLOCOK Poprad, s.r.o. | 31705995 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19139 | 9.4.2019 | PHM - marec 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 231.97 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 09042019 | 9.4.2019 | Dodatok č. 2 | Ing. Viliam Čech | 34347470 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 090420192 | 9.4.2019 | Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100307648S/2019 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | |
| Detail | Faktúra došlá | 190012 | 8.4.2019 | Nákup materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 169.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166/3 | 8.4.2019 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 81.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190020 | 8.4.2019 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 418.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019041200 | 8.4.2019 | Výkon zodpovednej osoby - 04/2019 | Oosobnýudaj.sk,sro. | 50528041 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190019 | 8.4.2019 | Nákup materiálu, kúpeľňa Baštová 27 | J.D.J. Trans, spol., s. r. o. | 46448152 | 757.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190153 | 8.4.2019 | Výmena plyn. kotlov - Sv. Anny 784/81,82 - Nedoroščíková, Petho | PARGAS, s. r. o. | 50827057 | 1,997.66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865478 | 8.4.2019 | Elektrikárske práce na Hasičskej zbrojnici | ELEKTRO MONTAŽE ,Rastislav Hotáry | 44370431 | 240.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865479 | 8.4.2019 | Elektrikárske práce | ELEKTRO MONTAŽE ,Rastislav Hotáry | 44370431 | 310.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190002FB | 8.4.2019 | Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty ul. Lesná | Ing. Viliam Čech | 34347470 | 52,780.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190359 | 5.4.2019 | LED žiarovky | GREENPLAN s.r.o. | 51148676 | 135.00 EUR |
